财政预决算

• 2024年度内蒙古自治区广播电视局综合保障中心决算...

  2025-08-25 朗读

  2024年度内蒙古自治区广播电视局综合保障中心决算公开报告, 目录第一部分 单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2024年度单位主要工作完成情况第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分 单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能内蒙古自治区广播电视局综合保障中心是自治区广播电视局所属相当于正处级公益一类事业单位，承担为机关提供后勤保障服务及相关事务性工作。（二）单位主要职责1.承担为机关提供后勤保障服务及相关事务性工作。2.承担国有资产管理、维护的事务性工作。3.承担内蒙古广播电视传媒中心物业管理、配电维护、安全保卫、综合治理、应急处置等相关任务。4.承担机关和中心会计核算、资金收付和各项保险资金缴纳等事务性工作。5.完成自治区广播电视局交办的其他相关工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况1.根据单位职责分工，本单位内设正科级机构11个，分别是：办公室、人事科、党群工作科、综合服务科、财务科、保卫科、物业科、消防科、信息科、结算科、配电科。本单位无下属单位。2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：序号单位名称单位性质1内蒙古自治区广播电视局综合保障中心相当于正处级公益一类事业单位三、2024年度单位主要工作完成情况（一）年度工作目标执行情况1.扎实开展安全生产保障工作(1)保障消防安全一是开展消防隐患排查与整改工作。今年以来，累计开展消防安全大检查5次，发现安全隐患121项，全部隐患均已按期完成整改；送达《责令立即整改通知书》22份，约谈相关单位责任人6次；联系属地消防救援部门开展联防联控工作8次，完成消防维保服务考核11次，完成年度消防安全检测1次;开展电动车专项治理、畅通生命安全通道专项整治、强弱电管井专项清理行动各1次，对检查中发现的问题隐患及时排除解决。二是加强重点区域消防监管和安全巡查。今年共审批临时施工申请单43份，会签《动火动电审批单》15份，组织开展传媒中心施工现场安全巡查1300余次，施工前对施工人员开展消防安全教育和培训，施工现场放置灭火器具。共组织开展职工餐厅安全巡查700余次，邀请中燃公司开展传媒中心燃气安全专项检查1次。三是抓实消防安全宣传和培训演练。利用共享大厅LED大屏、微信公众号、微信群等宣传载体开展消防安全宣传教育，累计播放消防安全宣传视频320小时，局公众号发布消防信息6条，消防网格群推送安全提示9条。开展传媒中心消防安全培训11次，参训人员799人次，发放消防宣传单410份；开展全要素消防演练2次，微型消防站训练25次，参训人员共270余人次。(2)确保供电安全全年妥善处理变电站跳闸停电、直流屏柜控制母线电压偏低等安全隐患3次。组织开展传媒中心配电设备预防性实验1次，绝缘性工器具检测1次，防雷装置检测1次，确保配电设备处于良好运行状态。(3)做好安全保卫进一步规范传媒中心人员车辆管理，开展地下车库隐患排查专项行动2次，处置“僵尸车辆”34辆。配合相关反恐部门和驻地派出所对反恐防暴、安全保卫工作开展督导检查2次。全年妥善处理群众上访事件5起，处理12345群众投诉5次，劝返上访人员6名，全年未发生重大群体事件及负面舆情。升级改造传媒中心B、C、D座视频监控系统，在进出传媒中心14个通道处安装人脸识别门禁。(4)强化应急管理今年共组织开展传媒中心防汛安全培训及演练2次，地震救灾安全培训及演练1次，急救知识培训1次。在汛期，开展大风和暴雨等气象灾害天气应急工作，对传媒中心大楼楼顶和外立面进行巡查，排除高空坠物安全隐患；在地库高压配电机房入口放置防汛沙袋，防止雨水倒灌。2.积极落实服务保障工作任务(1) 工作一是公车调度及时规范。进一步明确公车的使用范围、申请流程、审批权限等，全年共完成局机关公务用车审批、调度700余次。二是档案管理严谨细致。根据《中华人民共和国档案法》要求，进一步明确我局档案的收集、整理、保管、利用和销毁等各个环节的规范和流程，今年共接受整理档案10000余件。(2)财务服务工作一是开展预决算管理。完成2024年度局机关预算公开报告编制和2025年度部门预算编制工作。二是开展财务管理工作。完成局本级决算编报、财务报告编制工作，开展局机关“代办签字”服务保障工作。三是开展政府采购工作。完成重点项目政府采购项目备案、合同签订、合同备案、公告等环节的政府采购工作。(3)后勤服务工作   一是开展信息服务保障。完成传媒中心电话装机、移机100部，会务保障174次，利用大屏发布信息132次，完成A座3部电梯间内海报宣传33次。二是完成大楼清洗及安全检查。开展传媒中心A、B、C、D、E座楼群及连接体外幕墙区域清洗及安全检查相关工作，清洗外幕墙9.1万平方米，发现并排除安全隐患2处。三是开展设施维修维护工作。完成风、水、电、暖、空调等设备维护修理530余次，完成22部电梯年度安全运行校验工作。新安装太阳能路灯54盏，对传媒中心西院2.2万平方米土地进行整平，铺设人行步道300米，修补地库负一层及各机房地坪漆4000平方米。维修A座楼顶、雨棚、C座与D座连廊漏雨面积1530平方米，维修C座外墙保温1650平方米。四是提升节能减排成效。今年以来，累计开展节能减排主题宣传活动5次。争取自治区机关事务管理局节能改造专项扶持资金20万元，使用专项资金更换传媒中心A、B、C座电梯间LED灯1830套、办公室及会议室平板灯320套，太阳能照明路灯50套。(二)绩效目标及完成情况项目绩效目标完成情况：局综合保障中心共有项目1个，为“传媒中心运行经费”项目，全年预算数3,137.59万元，执行数2,847.38万元，执行率90.75%。按照预期目标以及年度工作安排，传媒中心运行经费项目保障了内蒙古广播电视传媒中心大楼及附属设施正常运转，包括水、电、取暖、物业、消防、配电、安保、应急处置、楼宇及附属设施维修、日常维护等，为各入驻单位生产、生活提供有力的后勤保障，成为自治区广播电视事业发展的坚实后盾。2024年度绩效自评工作已完成，绩效评价工作正在开展。第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2024年度收入、支出决算总计均为5,570.71万元。与年初预算相比，收、支总计各减少143.46万元，下降2.51%，变动原因：一是由于2024年传媒中心运行经费中部分已签合同项目，需下年付款，本年度收回指标244.48万元，下年返还。其中：198.70万元为物业管理费，31.84万元为消防维保服务费，13.94万元为外保温工程款；二是由于人员经费由自治区财政厅按工资基数核定形成增长，追加人员及公用经费。与上年决算相比，收、支总计各增加 221.80万元，增长 4.15%。其中：（一）收入决算总计 5,570.71万元。包括： 1.本年收入决算合计 5,570.71万元。与上年决算相比，增加 221.80万元，增长 4.15%，变动原因：一是由于财政返还收回的2023年已签合同未支付的物业管理费及消防维保费共238.59万元；二是由于人员经费由自治区财政厅按工资基数核定形成变化；三是公用经费按人数核定形成变化。 2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。（二）支出决算总计 5,570.71万元。包括：1.本年支出决算合计 5,570.71万元。与上年决算相比，增加221.80万元，增长4.15%，变动原因：一是由于财政返还收回的2023年已签合同未支付的物业管理费及消防维保费共238.59万元；二是由于人员经费由自治区财政厅按工资基数核定形成变化；三是公用经费按人数核定形成变化。2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。二、收入决算情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心 2024年度本年收入决算合计 5,570.71万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 5,570.71万元，占 100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入 0.00万元，占0.00%。  图1.收入决算图三、支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心 2024年度本年支出决算合计 5,570.71万元，其中：本年基本支出 2,723.33万元，占 48.89%；本年项目支出 2,847.38万元，占 51.11%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。  图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 5,570.71万元，与年初预算相比，收、支总计各减少143.46万元，下降 2.51%，变动原因：一是由于2024年传媒中心运行经费中部分已签合同项目，需下年付款，本年度收回指标244.48万元，下年返还。其中：198.70万元为物业管理费，31.84万元为消防维保服务费，13.94万元为外保温工程款；二是由于人员经费由自治区财政厅按工资基数核定形成变化，追加人员及公用经费;三是由于年终财政厅收回预算结余资金 。与上年决算相比，收、支总计各增加221.80万元，增长4.15%，变动原因：一是由于财政返还收回的2023年已签合同未支付的物业管理费及消防维保费共238.59万元；二是由于人员经费由自治区财政厅按工资基数核定形成变化；三是公用经费按人数核定形成变化。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,570.71万元。与年初预算 5,714.17万元相比，完成年初预算的 97.49%。其中：（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为4,615.60万元，与年初预算相比减少234.62万元。其中：1.广播电视（款）机关服务（项）。年初预算4,850.22万元，支出决算4,615.60万元，完成年初预算的95.16%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2024年传媒中心运行经费中部分已签合同项目，需下年付款，本年度收回指标，已结转下年。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）决算数为 601.94万元，与年初预算相比增加78.14万元。其中：1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算247.58万元，支出决算250.07万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员，年中经批复调增退休费预算。2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算179.21万元，支出决算215.60万元，完成年初预算的120.31%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴合同制工人基本养老保险缴费及利息，财政年中追加基本养老保险预算。3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算89.60万元，支出决算87.10万元，完成年初预算的97.21%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员退休及调出等原因形成减少。4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算42.22万元，决算数与年初预算的差异原因：财政年中追加丧葬抚恤预算。5.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初无预算，支出决算1.31万元，决算数与年初预算的差异原因：财政年中追加伤残抚恤预算。6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.41万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的76.11%，决算数与年初预算的差异原因：由于人员退休及调出等原因形成减少。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）决算数为 180.60万元，与年初预算相比增加13.69万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算80.32万元，支出决算89.02万元，完成年初预算的110.83%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整，年中追加职工基本医疗保险预算。2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算86.59万元，支出决算91.58万元，完成年初预算的105.76%。决算数与年初预算数的差异原因：经批复，年中财政追加公务员医疗补助预算。（四）住房保障支出（类）住房保障支出（类）决算数为 172.57万元，与年初预算相比减少0.67万元。其中：1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算173.23万元，支出决算172.57万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员退休及调出等原因形成减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,723.33万元，其中：（一）人员经费 2,590.16万元(有0.01万元尾差)。主要包括：基本工资560.92万元、津贴补贴303.67万元、奖金155.87万元、绩效工资501.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.60万元、职业年金缴费87.10万元、职工基本医疗保险缴费89.02万元、公务员医疗补助缴费91.58万元、其他社会保障缴费5.64万元、住房公积金172.57万元、其他工资福利支出94.30万元、退休费250.07万元、抚恤金43.53万元、生活补助19.15万元。（二）公用经费 133.17万元。主要包括：办公费15.00万元、印刷费1.00万元、邮电费0.50万元、差旅费4.59万元、培训费1.87万元、委托业务费4.38万元、工会经费28.81万元、福利费39.31万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费用1.18万元、其他商品和服务支出5.03万元、办公设备购置9.31万元、信息网络及软件购置更新18.59万元、其他资本性支出1.00万元。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,847.38万元，其中：（一）商品和服务支出 2,703.07万元(有0.01万元尾差)。主要包括：水费36.00万元、电费870.00万元、邮电费33.00万元、取暖费423.55万元、物业管理费939.63万元、维修（护）费301.95万元、专用材料费14.84万元、委托业务费66.78万元、其他商品和服务支出17.31万元。（二）资本性支出 144.31万元(有0.01万元尾差)。主要包括：房屋建筑物构建11.53万元、专用设备购置123.08万元、其他资本性支出9.71万元。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算2.60万元，支出决算2.60万元，支出决算与预算无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2024年度财政拨款“三公”经费支出2.60万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变化，变动原因：上年和本年均无此项业务发生。2.公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元，年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，无变化，变动原因：上年和本年均无此项业务发生。（2）公务用车运行维护费支出2.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，无变化，变动原因：严格执行预算，控制“三公”经费支出。3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，无变化，变动原因：上年和本年均无此项业务发生。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2024年度公用经费支出决算133.17万元，与上年决算相比，增加20.83万元，增长18.55%，变动原因：公用经费由自治区财政厅按人数核定形成增长。其中，机关运行经费支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：我单位类型为正处级公益一类事业单位，无机关运行经费支出。十二、政府采购支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心 2024年度政府采购支出总额 996.10万元，其中：政府采购货物支出 85.18万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 910.92万元。政府采购授予中小企业合同金额 167.20万元，占政府采购支出总额的16.79%，其中：授予小微企业合同金额 164.99万元，占政府采购支出总额的16.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.00%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 9辆（实际在用保有车辆2辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 8辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套），为程控交换机。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。内蒙古自治区广播电视局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金2,847.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%； （二）单位决算中项目绩效自评结果。内蒙古自治区广播电视局综合保障中心 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。传媒中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.21分。全年预算数为3,091.86万元，执行数为2,847.38万元，完成预算的92.09%。项目绩效目标完成情况：保障了内蒙古广播电视传媒中心大楼及附属设施正常运转，包括水、电、取暖、物业、消防、配电、安保、应急处置、楼宇及附属设施维修、日常维护等，为各入驻单位提供了有力的后勤保障，成为自治区广播电视事业发展的坚实后盾。发现的主要问题及原因：项目前期调研不够充分，部分业务科室未充分考虑各种不确定因素，可能导致部分采购业务出现预算偏差。下一步改进措施：单位将继围绕深化零基预算改革，做好预算摸底调研工作，合理编制预算，力求做到项目预算真实准确。项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称传媒中心运行经费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局综合保障中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额3091.863091.862847.381092.099.21其中：财政拨款3091.863091.862847.38——92.09——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况保障内蒙古广播电视传媒中心大楼及附属设施正常运转，包括水、电、取暖、物业、消防、配电、安保、应急处置、楼宇及附属设施维修、日常维护等，为各入驻单位生产、生活提供有力的后勤保障，成为自治区广播电视事业发展的坚实后盾。该项目为往年延续项目，根据职能职责，2023年从局本级调整到局综合保障中心。 保障了内蒙古广播电视传媒中心大楼及附属设施正常运转，包括水、电、取暖、物业、消防、配电、安保、应急处置、楼宇及附属设施维修、日常维护等，为各入驻单位提供有力的后勤保障，成为自治区广播电视事业发展的坚实后盾。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标保障面积正向等于14.9715.33万平方米55保障人数正向大于30004000.00人55绿化面积正向大于等于33.00万平方米55质量指标后勤保障质量达标率正向等于100100.00%55工程验收通过率正向大于等于99100.00%55保障供暖温度正向大于等于2525.00℃55时效指标维修项目按期完成率正向大于等于98100.00%55后勤保障应急时间反向小于等于2424.00小时55成本指标全年运维成本反向小于等于28992847.38万元22绿化成本反向小于等于10013.09万元11物业公司管理服务费用反向小于等于850794.81万元22集中供暖热力费用支出反向小于等于500423.55万元22水电费支出反向小于等于850837.52万元11消防维护成本反向小于等于10079.60万元11维修改造成本反向小于等于400301.95万元11效益指标社会效益全面提高保障事业精细化服务能力定性进一步提升进一步提升1010提高工作环境安全性定性全母提高全面提高1010可持续影响深耕后勤服务持续助力广播电视事业发展定性长期长期1010满意度指标服务对象满意度入驻职工满意度正向大于等于9597.00%1010总分10099.21（三）单位项目绩效评价结果。我单位不涉及部门项目绩效评价。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联 系 人：张  彧         联系电话：0471-4590934第五部分 单位决算表（详见附件）附件：决算表--内蒙古自治区广播电视局综合保障中心.xlsx

• 2024年度乌兰夫基金会办公室决算公开报告

  2025-08-25 朗读

  2024年度乌兰夫基金会办公室决算公开报告, 目 录第一部分 单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2024年度单位主要工作完成情况第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分 单位概况一、主要职能、职责乌兰夫基金会办公室是自治区广播电视局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要承担乌兰夫基金会日常运转保障工作；承担社会团体、组织和个人向基金会捐赠资产的管理使用的事务性工作；承担自治区广播电视局交办的其他相关工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括3个科室，分别为事业科、基金科、综合科。本单位无下属单位。2.从决算单位构成看，纳入单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌兰夫基金会办公室。详细情况见表：序号单位名称单位性质1乌兰夫基金会办公室公益一类事业单位三、2024年度单位主要工作完成情况2024年，乌兰夫基金会办公室按照基金会宗旨和章程以及理事会所确立的工作目标和局各项工作安排，结合实际，在多个领域开展公益项目，充分发挥社会组织效能，为落实“五大任务”和“全方位建设模范自治区”贡献力量。我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，扎实落实年度工作任务。按照理事会工作安排，组织实施了乌兰夫基金会多项公益事业活动。一是落实党建重点工作，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，严格落实意识形态主体责任制，加强党风廉政建设，不断加强自身建设。二是开展基金会基金的保值增值工作,依法开展公开募集。三是积极开展公益项目，最大限度发挥公益效用。精心打造“乌兰夫奖学金”品牌项目，2024年共奖励1016名优秀大学生，发放奖学金总额达1016万元。经自治区民政厅评选，该项目荣获全区优秀慈善项目奖。开展好“乌兰夫助学金”项目，向兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇捐赠助学金16.7万元，推进自治区乡村振兴。实施好“乌兰夫奖助学金”项目，向锡林郭勒职业学院开展涉外教育捐赠50万元，落实向北开放重要桥头堡重大责任。在自治区17所中职学校开设“乌兰夫育才助学金”项目，捐赠300万元资助贫困学生完成学业，促进教育公平。传承红色基因，在呼和浩特土默特学校设立“乌兰夫育才助学金”，每年拨付10万元资助经济困难学生完成学业；设立“乌兰夫优秀师资奖”，每年奖励10万元，激发教师工作积极性。捐助学校300周年校庆20万元，支持学校展示优秀教学成果和积极精神风貌，展现深厚红色文化底蕴。捐赠30万元支持“内蒙古社会组织创新创业示范基地”和“呼和浩特(京蒙)社会工作人才合作基地”建设。四是开展慈善组织管理漏洞和风险隐患排查整治专项行动，促进基金会健康有序发展。五是组织实施基金会内部管理，组织实施第五届理事会第五次、六次全体会议，提高基金会及办公室建设水平。六是办好基金会门户网站，讲好基金会红色故事。第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明乌兰夫基金会办公室2024年度收入、支出决算总计均为196.21万元。与年初预算相比，收、支总计各减少11.40万元，下降5.49%，变动原因：2023年末编制2024年预算时，按照理事会工作安排拟制作两部宣传片，2024年因调整工作安排实际使用9.46万元制作一部宣传片，其他收入的收入、支出决算数减少，故2024年度收入、支出决算总计减少；与上年决算相比，收、支总计各增加8.32万元，增长4.43%。其中：（一）收入决算总计 196.21万元。包括：1.本年收入决算合计 194.83万元。与上年决算相比，增加7.65万元，增长4.09%，变动原因：按照工作安排拟使用单位资金制作宣传片，年初编入其他收入预算，实际使用9.46万元。上年未发生此项业务，故其他收入增加，本年收入决算数增加。 2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 1.39万元。与上年决算相比，增加1.39万元，增长100%，变动原因：新进人员按照最低标准基数上缴医疗保险，高于财政核算基数，因此单位使用非财政拨款结余弥补单位医疗缴费差额部分，故非财政拨款结余决算数增加。3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少0.71万元，下降100.00%，变动原因：2023年结转至2024年的0.71万元于2024年上缴财政，按照填报要求调整年初结转结余数为0.00万元，因此较上年下降。（二）支出决算总计 196.21万元。包括：1.本年支出决算合计 196.21万元。与上年决算相比，增加9.04万元，增长4.83%，变动原因：本年使用单位资金9.46万元制作宣传片，上年未发生此项业务，故文化旅游体育与传媒支出决算数增加，本年支出决算数增加。2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（下降） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.71万元，下降100.00%，变动原因：2023年结转至2024年的0.71万元于2024年上缴财政，年末结转结余数为0.00万元，因此较上年下降。二、收入决算情况说明乌兰夫基金会办公室 2024年度本年收入决算合计 194.83万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 185.37万元，占 95.14%；本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；本年其他收入 9.46万元，占 4.86%。图1.收入决算图三、支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室 2024年度本年支出决算合计 196.21万元，其中：本年基本支出 170.45万元，占 86.87%；本年项目支出 25.76万元，占 13.13%；本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  乌兰夫基金会办公室 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 185.37万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2.75万元，增长1.51%，变动原因：绩效工资、妇女卫生费调标，年中追加预算。与上年决算相比，收、支总计各减少0.59万元，下降0.32%，变动原因：上年项目支出29.98万元，本年项目支出25.76万元，项目支出下降。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 185.37万元。与年初预算182.61万元相比，完成年初预算的101.51%。其中：（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为143.48万元，与年初预算相比增加4.48万元。其中：广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算139.00万元，支出决算143.48万元，完成年初预算的103.22%。决算数与年初预算数的差异原因：绩效工资、妇女卫生费调标，年中追加预算，因此决算数增加。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）决算数为 21.61万元，与年初预算相比减少0.96万元。其中：1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数无差异。原因：离退休人员数量与上年一致，退休费与上年一致。2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.51万元，支出决算12.03万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数的差异原因：实缴2024年养老保险时核算基数减少艰苦边远津贴项，实缴数下降，因此产生差异。3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.26万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数的差异原因：实缴2024年职业年金时核算基数减少艰苦边远津贴项，实缴数下降，因此产生差异。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）决算数为 9.12万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.47万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。原因：实缴2024年事业单位医疗保险时多名职工核算基数为最低缴费基数，大于财政核算基数，实缴数大于测算数，财政拨款预算数全部使用后使用非财政拨款弥补，故完成率为100%。2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.65万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。原因：实缴2024年公务员医疗补助时多名职工核算基数为最低缴费基数，大于财政核算基数，实缴数大于测算数，财政拨款预算数全部使用后使用非财政拨款弥补，故完成率为100%。（四）住房保障支出（类）住房保障支出（类）决算数为 11.15万元，与年初预算相比减少0.76万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.91万元，支出决算11.15万元，完成年初预算的93.62%。决算数与年初预算数的差异原因：实缴2024年住房公积金时核算基数减少艰苦边远津贴项，实缴数下降，因此产生差异。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 159.60万元，其中：（一）人员经费 151.71万元。主要包括：基本工资38.45万元、津贴补贴19.34万元、奖金11.83万元、绩效工资37.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元、职业年金缴费6.01万元、职工基本医疗保险缴费5.47万元、公务员医疗补助缴费3.65万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金11.15万元、退休费3.30万元、生活补助3.20万元。与上年决算相比增加2.00万元，增长1.33%，变动原因：绩效工资、妇女卫生费调标，人员正常升级基本工资增加，因此决算数增加。（二）公用经费 7.89万元。主要包括：办公费0.75万元、维修（护）费0.53万元、培训费0.97万元、工会经费1.99万元、福利费3.08万元、其他商品和服务支出0.57万元。与上年决算相比增加2.34万元，增长42.16%，变动原因：2024年增加购买办公用品、维修办公设备、开展技能培训业务，使用公用经费，因此决算数增加。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算25.76万元，其中：（一）工资福利支出0.00万元。不存在此项内容（二）商品和服务支出 22.59万元。主要包括：办公费3.00万元、印刷费2.20万元、咨询费2.00万元、邮电费1.55万元、差旅费7.22万元、维修（护）费5.00万元、培训费0.50万元、劳务费0.36万元、其他交通费用0.27万元、其他商品和服务支出0.50万元。与上年决算相比减少5.46万元，下降19.98%，变动原因：与2023年相比较，2024年开展的调研次数较少周期较短，差旅费支出减少，因此决算数下降。（三）资本性支出 3.17万元。主要包括：办公设备购置0.99万元、信息网络及软件购置更新2.18万元。与上年决算相比增加1.41万元，增长80.11%，变动原因：2024年因工作需要新购财务核算软件，故决算数增加。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。乌兰夫基金会办公室 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，与预算相比不存在差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。乌兰夫基金会办公室 2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室 2024年度公用经费支出决算17.35万元，与上年决算相比，增加10.15万元，增长141.00%，变动原因：2024年使用单位资金9.46万元制作宣传片，上年未发生此项业务，故公用经费支出数增加。其中，机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。十二、政府采购支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室 2024年度政府采购支出总额 2.81万元，其中：政府采购货物支出 0.61万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 2.20万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.81万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。十三、国有资产占用情况说明乌兰夫基金会办公室截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。乌兰夫基金会办公室根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金25.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（二）单位决算中项目绩效自评结果。乌兰夫基金会办公室 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。1.乌兰夫基金会办公室运行管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为25.76万元，执行数为25.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公室使用经费保障了基金会各类奖项及社会公益事业如期完成。单位使用资金积极开展宣传工作，取得了良好效果。保障了基金会办公室及时高效完成广电局部署的重点工作任务。通过奖励资助的形式推动了自治区社会发展，对促进自治区教育事业发展，传承红色基因，铸牢中华民族共同体意识做出了贡献，得到了设项领域的好评、受奖受助人员等社会各界的肯定。发现的主要问题及原因：因单位业务内容不断增多且受项目执行方工作安排影响具有一定的不确定性，部分绩效评价指标设置的可行性和精准性有待提高，部分项目年度实际执行值与年初指标存在差异。下一步改进措施：全面完善绩效指标设置，进一步提高预算编制精准性，按照零基预算编制要求，充分预估下一年度可能产生的增量业务。量化、精准化设置年度指标值，进一步贴合工作内容，能够全面、细致、有效地衡量项目资金使用效益，具有较高的操作性，增强绩效目标的可行性和评价效果。充分利用项目支出绩效自评结果，建立常态化整改机制。发现问题、剖析原因、改善工作。进一步提高资金使用效益，推动办公室工作高质量发展。项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称乌兰夫基金会办公室运行管理费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位乌兰夫基金会办公室项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额26.0025.7625.76101009.83其中：财政拨款26.0025.7625.76——100——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况保障基金会办公室高效组织、实施、完成基金会开展的各大奖励活动和公益事业活动，承担好乌兰夫基金会日常运转保障工作的任务，承担好社会团体、组织和个人向基金会捐赠资产的管理使用的事务性工作任务，完成好自治区广播电视局交办的相关工作。办公室使用经费保障了基金会各类奖项及社会公益事业如期完成。单位使用资金积极开展宣传工作，取得了良好效果。保障了基金会办公室高效完成广电局部署的重点工作任务。通过奖励资助的形势推动了自治区社会发展，对促进自治区教育事业发展，传承红色基因，铸牢中华民族共同体意识做出了贡献，得到了设项领域的好评、受奖受助人员等社会各界的肯定。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标基金会所设立的各类奖项及社会公益事业活动开展次数正向大于等于5374次88与公益事业有关的宣传工作次数正向大于等于1018次77质量指标工作目标完成率正向等于100100%77基金会各类奖项及社会公益事业活动正常实施率正向等于100100%88时效指标截至本年末奖项及公益活动按时完成率正向大于等于90100%1010成本指标组织公益活动支出经费反向小于等于1017.06万元50原因：我单位在制定成本指标“组织公益活动支出经费”年度指标值时，以理事会及办公室制定的下年度工作计划为基础。理事会于2024年中新增设项计划以及调研需求，我单位本年赴自治区各盟市多个旗县的中职学校组织开展乌兰夫育才助学金专项调研,且本年新设立乌兰夫育才助学金、乌兰夫优秀师资奖等项目，调研、会议、签约仪式，发放证书奖杯等保障活动大量增加。因此公益活动支出经费增加。整改措施：按照理事会及广电局工作部署，结合本年工作总结及下年工作计划，充分预估可能发生的增量业务，逐条分析项目资金预算需求情况，细化、量化绩效目标，增强绩效目标的可行性和评价效果。同时按照财务制度进一步细化预算执行经济分类，保障项目执行效果。密切关注预算执行进度，及时调整支出规划，充分提高项目资金使用效率，为更好地完成单位业务提供更加坚实全面的资金支撑，提高绩效目标完成度。办公室运行管理支出经费反向小于等于168.70万元55效益指标社会效益推动自治区教育事业发展效果定性有效推动有效推动1515可持续影响推动自治区社会文化大发展大繁荣的效果定性有效推动有效推动1515满意度指标服务对象满意度受奖受助人员满意度正向大于等于90100%1010总分10095.00第三部分 名词解释一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。五、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。八、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王静           联系电话：0471-4590808第五部分 单位决算表见附件。2024年度乌兰夫基金会办公室决算公开表套表.xlsx

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  2025-08-25 朗读

  2024年度内蒙古自治区广播电视微波传输总站决算公开报告, 目 录第一部分 单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分 单位概况一、主要职能、职责内蒙古自治区广播电视微波传输总站，是内蒙古自治区广播电视局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职责任务：1.承担对自治区微波线路的传输及业务指导、调度工作。2.承担自治区微波网络的规划和运营。3.承担京-冀-晋-蒙微波线路的传输覆盖任务。4.承担广播电视信号分配业务。5.承担自治区广播电视局交办的其他相关工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况内蒙古自治区广播电视微波传输总站相当于正处级公益一类事业单位，为财政拨款的独立预算单位。1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、安全保障科、技术科、传输中心、大青山微波站、集宁微波站、卓资山微波站、蛮汉山微波站。本单位无下属单位。三、2024年度单位主要工作完成情况1.圆满完成微波安全传输任务2024年，微波传输总站圆满完成春节、十四冬、全国两会、二十届三中全会、建国75周年等重保期安全传输任务，实现零秒停传。一是加强巡检，开展安全播出应急演练，选派业务骨干组成值班、抢修小组，各重保期分别赴重点台站值班值守；二是圆满完成国干南线升级改造任务，7月23日南线微波电路正式试运行至今，运行指标稳定。三是严格落实安全生产责任，以排查排除预防安全传输隐患为重点，排查传输故障，督导各盟市推进使用超30年铁塔整改工作。2.压紧压实党建工作政治责任总站党总支将开展党纪学习教育作为重要政治任务，结合微波工作实际，特制定《微波传输总站党纪学习教育工作计划》，扎实开展党的建设各项工作。抓好集中学习、专题辅导、交流研讨等，推动全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。微波传输总站党总支高度重视意识形态工作，充分认识到意识形态工作是党的一项极其重要的工作，始终做到把意识形态工作与业务工作同部署、同落实。一是将意识形态纳入党总支每月必学内容，并定期开展集体研讨交流。二是党总支书记与全体同志进行谈心谈话，了解情况，并召开会议听取各党支部的形势汇报。三是针对聘岗、职称评定广泛征求意见，制定相应措施和办法，召开党政联席会议集体研究“三重一大”事项。四是加强对本单位意识形态工作阵地建设和管理，始终坚持正确方向和导向。3.持续加强人才队伍建设根据培训计划，分批次对总站技术人员进行培训，每月至少组织一次总站21楼45岁以下干部业务学习活动，传输中心机房固定每周二进行业务培训，开展岗位练兵活动，有效提高一线值守人员业务能力水平。4月，组织技术人员赴北京参加第三十届中国国际广播电视信息网络展览会；举办为期5天的“全区微波技术骨干高级研修班”，5月，9人讲师团，对全区12个盟市、2个计划单列市总计550余名微波从业人员进行技术巡讲培训，受到盟市一致好评；6月，成立南线改造工作小组，派出7名技术骨干参加培训，项目实施过程中，小组成员积极配合做好工程施工，达到了练兵的良好效果；组织全区微波技术演讲比赛；8月，赴四川成都参加总局无线局举办的京-冀-晋-蒙微波电路技术培训班；9月，举办2024年全区微波暨京-冀-晋-蒙微波电路内蒙古段技术专题培训和技术能手竞赛；11月，组织队伍赴四川成都组织召开并参加广电总局京-冀-晋-蒙微波电路工作会议。4.不断优化微波人才队伍结构及时完成2022年2名入职人员转正定级，2024年4名新考录人员实地考察、政审、入职手续办理，6名同志聘岗，1名享受政府特殊津贴人员和1名王选科技奖（人物奖）人员推荐等工作。同时，制订2023年度考核方案并进行考核备案，加强人才队伍建设。总站干部队伍呈现年轻化、高学历化特点，有利于激发干部特别是年轻干部干事创业的热情，营造了良好的工作氛围。第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度收入、支出决算总计均为1988.36万元。与年初预算相比，收、支总计各增加210.51万元，增长11.84%，变动原因：主要是人员经费增加、新增微波干线电路维护费项目等；与上年决算相比，收、支总计各增加61.74万元，增长3.20%。其中：（一）收入决算总计1988.36万元。包括：1.本年收入决算合计1943.48万元。与上年决算相比，增加119.64万元，增长6.56%，变动原因：本年度人员经费增加，追加微波干线电路维护费项目等。2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比无变化，本年无非财政拨款结余，不存在此项内容。3.年初结转和结余44.88万元。与上年决算相比，减少57.90万元，下降56.33%，变动原因：总局维护费在每年的年中拨付，不能在当年完全执行，需为下一年度上半年项目运转预留经费，预留经费有所减少。（二）支出决算总计1988.36万元。包括：1.本年支出决算合计1928.34万元。与上年决算相比，增加46.60万元，增长2.48%，变动原因：主要是本年人员经费增加及追加微波干线电路维护费项目等。2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比无变化，本年无非财政拨款结余，不存在此项内容。3.年末结转和结余60.02万元。结转和结余事项：主要为京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目资金，留至下年继续使用。与上年决算相比，增加15.14万元，增长33.74%，变动原因：主要为京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目资金结余增加。二、收入决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度本年收入决算合计1943.48万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1647.03万元，占84.75%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入296.45万元，占15.25%。图1.收入决算图三、支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度本年支出决算合计1928.34万元，其中：本年基本支出1355.66万元，占70.30%；本年项目支出572.68万元，占29.70%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1647.03万元，与年初预算相比，收、支总计各增加211.63万元，增长14.74%，变动原因：主要是人员经费增加及新增微波干线电路运行维护费项目等；与上年决算相比，收、支总计各增加119.64万元，增长7.83%，变动原因：主要是人员经费增加及新增微波干线电路运行维护费项目等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1647.03万元。与年初预算1435.40万元相比，完成年初预算的114.74%。其中：（一）文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒（类）决算数为1231.02万元，与年初预算相比增加172.94万元。其中：1．广播电视（款）传输发射（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，无年初预算。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增微波干线电路运行维护费项目。2．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算1058.08万元，支出决算1131.02万元，完成年初预算的106.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员增加，财政追加技术密集型绩效工资等人员经费。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）决算数为241.17万元，与年初预算相比增加29.40万元。其中：1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算75.98万元，支出决算78.18万元，完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度退休人员增加。2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.49万元，支出决算98.26万元，完成年初预算的112.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员增加，财政追加养老保险经费。3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算43.74万元，支出决算44.91万元，完成年初预算的102.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员增加，财政追加职业年金经费。4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.43万元，无年初预算。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休职工去世，追加死亡抚恤金。5.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0.80万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政收回未支出伤残抚恤。6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.76万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政收回未支出其他社会保障和就业支出。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）决算数为83.11万元，与年初预算相比增加5.85万元。其中：1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.73万元，支出决算44.66万元，完成年初预算的109.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员增加，财政追加事业单位医疗经费。2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.53万元，支出决算38.45万元，完成年初预算的105.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员增加，财政追加公务员医疗补助经费。（四）住房保障支出（类）住房保障支出（类）决算数为91.72万元，与年初预算相比增加3.42万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.30万元，支出决算91.72万元，完成年初预算的103.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员增加，财政追加住房公积金经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1300.03万元，其中：（一）人员经费1237.09万元。主要包括：基本工资311.26万元、津贴补贴154.32万元、奖金90.06万元、绩效工资250.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.26万元、职业年金缴费44.91万元、职工基本医疗保险缴费43.54万元、公务员医疗补助缴费38.45万元、其他社会保障缴费16.06万元、住房公积金91.72万元、退休费78.18万元、抚恤金16.19万元、生活补助3.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元等。（二）公用经费62.94万元。主要包括：办公费5.00万元、印刷费1.00万元、邮电费1.30万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.10万元、劳务费1.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费14.28万元、福利费19.45万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用0.50万元、税金及附加费用0.12万元、其他商品和服务支出8.19万元、办公设备购置2.00万元等。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算347.00万元，其中：（一）商品和服务支出205.00万元。主要包括：印刷费2.00万元、差旅费10.75万元、维修（护）费65.00万元、培训费5.00万元、专用材料费8.00万元、劳务费1.25万元、委托业务费105.68万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出2.32万元等。（二）资本性支出142.00万元。主要包括：办公设备购置2.00万元、专用设备购置140.00万元等。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度财政拨款“三公”经费全年预算8.10万元，支出决算8.10万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算8.10万元，支出决算8.10万元，无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度财政拨款“三公”经费支出8.10万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占98.77%；公务接待费支出0.10万元，占1.23%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变化，与上年无差异原因为我单位近年来无此项预算支出。2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支。与上年决算相比无变化，与上年无差异原因为我单位近年来无此项预算支出。（2）公务用车运行维护费支出8.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少0.00万元，下降0.00%，无变化，与上年无差异原因为我单位本年公务用车保有量与上年情况相同，支出保持一致。3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待支出0.10万元，接待1批次，5人次，开支内容：接待国家广播电视总局无线电台管理局京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段线路检查工作；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，减少0.00万元，下降0.00%，无变化，与上年无差异原因为我单位本年接待情况与上年相同，支出保持一致。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、公用经费支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度公用经费支出决算62.94万元，与上年决算相比，增加2.06万元，增长3.38%，变动原因：根据人员预算测算增加经费。我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。十二、政府采购支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度政府采购支出总额170.91万元，其中：政府采购货物支出157.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.51万元。政府采购授予中小企业合同金额168.53万元，占政府采购支出总额的98.61%，其中：授予小微企业合同金额168.53万元，占政府采购支出总额的98.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.38%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。内蒙古自治区广播电视微波传输总站根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金347.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；单位资金项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金225.68万元，占应纳入绩效自评的单位资金项目支出总额的100.00%。.组织对“广播电视节目无线覆盖”、“微波干线电路维护费”、“京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出347.00万元，政府性基金支出0.00万元，单位资金225.68万元。我单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。其中，对“广播电视节目无线覆盖”、“微波干线电路维护费”、“京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目”等项目开展单位绩效评价。从评价情况看，以上项目根据项目绩效目标设置情况，项目按计划有序推进，实际按照指标设定完成全部绩效目标，不存在偏差。部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况与预期相符。（二）单位决算中项目绩效自评结果。内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，以及1个单位资金项目共3个项目的绩效自评结果。1.广播电视节目无线覆盖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为247.00万元，执行数为247.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年微波传输总站通过对全线路微波干线业务指导和调度、对自治区微波网络的规划和运营、对广播电视信号分配业务等工作；通过对区干微波电路进行全线路巡检和维护，处理故障和采购备品备件，以及技术人员培训等工作，从而达到保障全区微波干线电路安全稳定运行，满足全区广大人民群众收听收看广播电视节目的需求的效果。此项目执行过程中未发现问题。2.微波干线电路维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年微波传输总站向自治区财政厅申请增加了100万微波干线维护费，按照微波具体发展现状和盟市微波站个数不同，合计为40个微波站每个站分配2.5万元，用于微波干线线路维护，通过购买备品备件和电路维修维护，保障线路安全高质运行。此项目执行过程中未发现问题。3.京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.60分。全年预算数为262.45万元，执行数为225.68万元，完成预算的85.99%。项目绩效目标完成情况：2024年年初，我单位根据京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目绩效目标和委托合同要求制定全年维护方案，项目按计划有序推进，实际按照指标设定完成全部绩效目标，部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况与预期相符。发现的主要问题及原因：此项目不存在偏离绩效目标的情况。执行数未完成预算的100%原因为：维护费在每年年中拨付，需为下一年度维护费到账前项目运转预留。下一步改进措施：由于此项目拨付时间为6-8月，所以此项目自然年度实际执行数不能按预算的100%完成，需为下一年度维护费到账前运转预留。改进措施：向国家广播电视总局申请，争取资金尽早下达。（三）单位项目绩效评价结果。我单位未开展项目绩效评价，绩效评价由部门统一开展。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王敬尧           联系电话：0471-4590607第五部分 单位决算表附件：微波决算公开报表.xlsx

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  2025-08-25 朗读

  内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度单位决算公开报告, 目 录 第一部分 单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2024年度单位主要工作完成情况第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分 单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能内蒙古自治区广播电视局是自治区人民政府主管广播电视、网络视听等方面工作的直属机构。（二）单位主要职责1.贯彻落实党的宣传方针政策，拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。2.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为广播电视工作的主线，贯穿于广播电视和网络视听工作及自身建设等全过程各方面，全面加强全区广播电视和网络视听意识形态阵地建设。3.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。指导、推进全区广播电视领域体制机制改革。4.负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，重点推进边境地区和贫困旗县广播电视公共服务体系建设，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，加强并扶持边境地区、民族地区和贫困地区广播电视建设和发展。5.指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。6.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处各类违法违规行为。7.指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。8.指导、协调全区性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动，对全区广播电视节目进行审听审看，指导实施广播电视节目评价工作。9.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。10.组织制定全区广播电视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。11.负责全区广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理。指导、协调全区广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。组织指导全区广播电视机构开展安全生产宣传教育，配合有关部门开展安全生产重大宣传活动，对违法违规行为进行舆论监督。12.加强广播电视对外传播能力建设，开展广播电视国际国内特别是与俄罗斯、蒙古国的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责全区广播电视节目的进口、收录和管理。13.指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。14.完成自治区党委、政府交办的其他任务。二、单位机构设置及决算单位构成情况1.根据单位职责分工，内蒙古自治区广播电视局（本级）内设机构12个，包括：办公室、人事处、规划财务处、宣传处、科技处、政策法规处、传媒机构管理处（媒体融合发展处）、网络视听节目管理处（电视剧处）、安全传输保障处、公共服务处、机关党委、离退休人员工作处。2.从决算单位构成看，内蒙古自治区广播电视局（本级）为内蒙古自治区广播电视局二级预算单位，决算只包括局本级1家，没有下属单位。详细情况见下表。序号单位名称单位性质1内蒙古自治区广播电视局（本级）财政拨款行政单位三、2024年度单位主要工作完成情况（一）抓好主题宣传。一是有效做好宣传引导。召开全区宣传工作例会9次，传达部署重点宣传任务156项，组织全区广播电视和网络视听机构，及时准确权威做好“十四冬”、全国两会、中华人民共和国成立75周年等关键节点主题新闻宣传。组织各级广播电视行政管理部门围绕重点主题开展电视剧展播活动，累计挂标展播240余部经典作品。二是举办重大专项活动。在广电总局的指导下，成功举办全国广电新媒体联盟共同开展的“大美中国行·冰雪之约”——走进内蒙古直播活动，直播结束3天内全网浏览量达到9551.3万次。圆满完成2024年“遇见北疆”短视频采风活动，全网共产生相关报道1902篇（条），总传播量达到15.1亿次，被纳入广电总局2024年“视听中国”优秀短视频征集展示系列活动。三是强化作品推优扶持。在广电总局的大力支持下，电视剧《父亲的草原母亲的河》获第34届中国电视剧“飞天奖”优秀电视剧提名，《长城长》（第一季）荣获第28届全国电视文艺“星光奖”提名。推荐的《第29个》、内蒙古广播电视台雷蒙、奔腾融媒被评为2023年度全国广播电视新闻“百佳”优秀广播新闻、“百佳”优秀新闻记者编辑、“百佳”优秀广电新媒体。扶持打造《北疆古道》、《稀土之光》等纪录片。四是打造两大赛事品牌。组织开展内蒙古第三届短视频和微短剧大赛、全区第六届广播电视公益广告大赛，征集短视频1120部、微短剧366部、公益广告1300余件，优秀公益广告在全区141个频率频道、108处户外大屏、10个铁路车站、500辆公共汽车每日滚动播出3万多条次，短视频大赛相关信息全网传播量达2.6亿次。五是推进“跟着微短剧去旅行”创作计划。重点打造《99号公路》、《请你停下来》、《寻找明安图》等作品，其中《99号公路》入选广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第四批推荐片目。（二）做优做强新媒体。一是引导融合聚合。完成了2024年度全区广播电视媒体融合典型案例征集评选扶持工作，评选各类典型案例12个。其中，鄂尔多斯市融媒体中心的地市级媒体融合改革案例、内蒙古广播电视台的《大国治沙》融合生产传播案例、《雷蒙帮帮团》综合信息服务案例等3个案例被广电总局评为2024年度全国广播电视媒体融合典型案例。二是打造头部账号。专项资金扶持“奔腾融媒”、“内蒙古广播电视台”入选全国广播电视新媒体联盟账号建设，全力助推2个自治区头部账号做优做强，发挥示范引领作用。三是推动矩阵传播。遴选区内100个广电新媒体账号，建设全区广电新媒体联合宣传矩阵，总粉丝量达2162万，累计推送传播广电总局发布主题内容及我区优秀作品400余件。持续打造我局内蒙古新视听媒体矩阵，累计在小红书、抖音、哔哩哔哩等11个平台发布内容6000余条。（三）稳步提升国际传播能力。一是办好两档中蒙合办节目。充分发挥自治区外接俄蒙的区位传播优势，持续推进广电总局“丝路视听工程”对外传播项目。2024年我区3个对外传播项目入选广电总局“丝绸之路视听工程”项目库。圆满完成50期《你好中国》、80期《跟我学中文》两档中蒙合办节目的制作播出。二是打造新媒体国际传播平台。协调指导满洲里市融媒体中心办好“阿科诺”中俄双语网站，指导协调内蒙古广播电视台办好“草原之声”蒙古语对外广播节目，开办开设《新闻播报》、《索伦嘎》、《习近平时间》等板块栏目，推动更多优秀广播节目和视听节目在境外落地播出，润物无声讲述中国故事、传递中国声音、传播中华文明。三是推进国产电视剧译制播出。持续推进广电总局“电视中国剧场”对外传播项目，截至2024年12月31日，5部共172集优秀国产电视剧已于2024年8月底全部完成译制播出。四是在蒙古国举办“友谊映像 共创未来”中蒙建交75周年优秀视听作品交流展播活动。在广电总局的指导下，协调各省区市推荐展示本地地域文化特色的优秀视听作品，组织在蒙古国对优秀作品进行本土化译制，并在蒙古主流媒体中选择蒙古国国家公共广播电视台等平台进行展播，预计人口覆盖率达到90%以上。（四）积极提升公共服务水平。一是改革试点政府购买公共服务项目。以政府购买服务方式，积极推动有线电视纳入基本公共服务范畴。试点推动准格尔旗为3万名农牧户提供免费有线电视和宽带网络服务、伊金霍洛旗为2.4万农牧户提供免费有线电视和宽带网络服务、阿拉善盟计划三年内为全盟网络覆盖用户提供免费有线电视和宽带网络服务。二是加快应急广播体系建设。老少边及欠发达地区县级应急广播体系9个旗县建设项目已完成链路施工，自治区级应急广播系统、盟市及旗县应急广播体系一期建设项目预计年底前建设完成。应急广播信息发布已纳入“以自治区气象灾害预警信息为先导的应急联动机制”，并与自治区应急管理厅联合开展了应急广播服务防汛救灾专项行动。三是智慧广电固边工程加速推进。2024年实施的14个边境旗市建设任务，已取得自治区发展改革委立项批复。四是做好公共服务标准化试点工作。编制了公共服务实施标准，配齐了旗县、苏木乡镇、嘎查村三级公共服务网点工作人员力量，建立了旗级有机构管理、乡镇有网点支撑、村组有专人负责的三级运维体系。（五）全力推进电视“套娃”收费和操作复杂治理工作。始终把“双治理”工作作为一项重要政治任务，认真落实广电总局工作要求，在全国首批完成当年治理任务。在2024年启动的全国酒店电视操作复杂专项治理工作中，又在全国率先完成“6·30”、“9·30”治理目标，排查治理酒店5075家、客房25.3万间，并举一反三治理养老院590家、房间2.57万间，实现“重温经典”频道进346家养老机构、终端数11456个，相关经验做法被中央广播电视总台、广播电视报、广播电视学刊、视听中国等多家媒体刊物报道。（六）强化科技创新赋能。一是加强技术研究和试点应用。以广电实验室为抓手，与广科院、大数据中心充分沟通对接，联系相关企业共同研究开展基于物联网的轻量化监测设备、中波数字化、台站智慧运维等科研项目。二是推进旗县频道高清改造。全区76个旗县电视频道，已完成高清改造61个，完成广电总局年度改造任务。三是推进广播电视台深融深改。按照广电总局安排部署，2024年，我区撤销2个广播频率、2个电视频道，并开展了推进频率频道精简精办高质量发展专题调研。（七）保障广电视听阵地安全。一是抓实行业乱象综合治理。先后开展劣迹艺人等方面违规节目集中整治行动、2024年“清朗视听”专项治理，重点加强医疗药品保健品广告及超时超次广告监管，查处违规广告34件、违规视听节目网站10家。二是抓严境外电视传播秩序管理。发挥自治区境外电视传播秩序专项整治厅际联席会议机制作用，协调成员单位、动员各部门力量开展年度境外电视传播秩序专项整治，查处3起非法销售境外电视网络机顶盒案件，查扣设备132套。三是抓稳安全生产和安全播出。扎实开展全区广播电视行业安全生产治本攻坚三年行动，先后召开局党组会议、全区广播电视和网络视听行业电视电话会议等相关会议8次，及时部署安全播出、安全生产工作，圆满完成春节、“十四冬”、全国两会、中华人民共和国成立75周年等重要时期安全保障任务。（八）推动党建业务融合互促。一是深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，加强学习型单位建设，打造“青年讲·青年说”学习品牌，累计举办广电讲堂25期。二是压实主体责任。制定全面从严治党责任清单，党的建设和党风廉政建设两项工作要点，党组、机关党委、党支部三级责任目标，将党建工作与业务工作同部署、同推进。三是夯实基层基础。深入开展“亮晒比”活动，大力推进“一支部一品牌”创建，全面打造党建示范基地。四是持续正风肃纪。开展党风廉政建设宣传教育暨廉洁文化月活动，制定廉政风险防控手册，深入推进党纪学习教育，细化10方面25条具体工作举措。2024年，我局有1个党组织被评为坚强堡垒“模范”支部、5个党组织被评为坚强堡垒支部。第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度收入、支出决算总计均为30220.87万元。与年初预算相比，收、支总计各增加14920.91万元，增长97.52%，变动原因：我单位经财政批准，预算调整追加新的项目资金，如（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程项目、北疆文化专项资金项目，同时预算追加抚恤金等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加8331.87万元，增长38.05%，其中：主要是我单位本年度新安排财政拨款项目资金，如（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程项目、中央补助地方公共文化服务体系建设资金（本级）项目，本年项目收、支较上年增长较多。（一）收入决算总计30220.87万元。包括：1.本年收入决算合计29454.79万元。与上年决算相比，增加8557.50万元，增长40.95%，变动原因：主要是我单位本年度新安排财政拨款项目资金，如（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程项目、中央补助地方公共文化服务体系建设资金（本级）项目，本年收入增长较多。2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比无变化，不存在此项内容。3.年初结转和结余766.08万元。与上年决算相比，减少225.62万元，下降22.75%，变动原因：主要是我单位上缴、退回非财政拨款结转资金，结转资金减少。（二）支出决算总计30220.87万元。包括：1.本年支出决算合计29500.29万元。与上年决算相比，增加8584.35万元，增长41.04%，变动原因：主要是我单位本年度新安排财政拨款项目资金，如（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程项目、中央补助地方公共文化服务体系建设资金（本级）项目，本年支出增长较多。2.结余分配0万元。与上年决算相比无变化，不存在此项内容。3.年末结转和结余720.58万元。结转和结余事项：均按原预定用途使用。与上年决算相比，减少252.48万元，下降25.95%，变动原因：主要是我单位上缴、退回非财政拨款结转资金，年末结转资金下降。二、收入决算情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度本年收入决算合计29454.79万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入29445.00万元，占99.97%；本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年经营收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入9.78万元，占0.03%。图1.收入决算图三、支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度本年支出决算合计29500.29万元，其中：本年基本支出1686.49万元，占5.72%；本年项目支出27813.80万元，占94.28%；本年上缴上级支出0万元，占0%；本年经营支出0万元，占0%；本年对附属单位补助支出0万元，占0%。图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为29548.64万元，与年初预算相比，收、支总计各增加14248.68万元，增长93.13%，变动原因：本年度我单位经财政批准，预算调整追加新的项目资金，如（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程项目、北疆文化专项资金项目，同时预算追加抚恤金等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加10173.80万元，增长52.51%，变动原因：我单位本年度新安排财政拨款项目资金，如（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程项目、中央补助地方公共文化服务体系建设资金（本级）项目，本年项目资金增长较大，本年收、支总计较上年增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算29445.00万元。与年初预算15299.96万元相比，完成年初预算的192.45%。其中：（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒类决算数为28679.87万元，与年初预算相比增加14066.62万元。其中：1.广播电视（款）行政运行（项）。年初预算935.83万元，决算支出886.07 万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度基本支出人员经费年底产生部分结余，由自治区财政厅统一盘活收回。2.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算13,677.42万元，决算支出27623.71万元，完成年初预算的201.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位经财政批准，预算调整追加新的项目资金，如（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程项目。3.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出170.09万元，净增加170.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政厅追加北疆文化建设项目资金。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）决算数为576.91万元，与年初预算相比增加77.99万元。其中：1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异，完成情况无差异原因：本年度预算执行数和年初预算数一致。2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算346.16万元，支出决算343.03万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年离休人员实际支出人员经费小于年初预算，年末由自治区财政厅统一盘活收回。3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.81万元，支出决算86.03万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年基本养老保险缴费实际支出略小于年初预算，养老保险结余经费年末由自治区财政厅统一盘活收回。4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算43.91万元，支出决算43.02万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职业年金缴费实际支出略小于年初预算，职业年金结余经费年末由自治区财政厅统一盘活收回。5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算72.08万元，净增加72.08万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中追加丧葬抚恤经费。6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算1.05万元，决算支出12.75万元，完成年初预算的1214.29%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度经财政批准，年中调剂追加残疾人就业保障金经费。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）决算数为100.31万元，与年初预算相比增加5.05万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算39.67万元，支出决算42.64万元，完成年初预算的107.49%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加医疗保险经费。 2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算55.58万元，支出决算57.67万元，完成年初预算的103.76%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加公务员医疗补助经费。（四）住房保障支出（类）住房保障支出（类）决算数为87.91万元，与年初预算相比减少4.62万元。其中：1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.53万元，支出决算87.91万元，完成年初预算的95.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金缴费实际支出略小于年初预算，住房公积金结余经费年末由自治区财政厅统一盘活收回。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1631.20万元，其中：（一）人员经费1446.75万元。主要包括：基本工资275.27 万元、津贴补贴312.83 万元、奖金91.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.03 万元、职业年金缴费43.02 万元、职工基本医疗保险缴费41.13 万元、公务员医疗补助缴费57.67 万元、其他社会保险缴费14.26 万元、住房公积金87.91 万元、离休费151.30 万元、退休费191.74 万元、抚恤金72.08 万元、生活补助22.32 万元。（二）公用经费184.45万元。主要包括：因公出国（境）费用5.00万元、培训费12.49万元、公务接待费1.00万元、工会经费15.40万元、福利费19.55万元、其他交通费用59.91万元、其他商品和服务支出71.10万元。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算27813.80万元，其中：（一）工资福利支出0.00万元。（二）商品和服务支出1,730.57万元。主要包括：办公费82.77万元、印刷费45.00万元、咨询费16.50万元、邮电费5.74万元、差旅费116.57万元、因公出国（境）费用8.90万元、维修（护）费21.45万元、租赁费2.41万元、会议费3.31万元、培训费47.76万元、劳务费31.55万元、委托业务费1,164.60万元、公务用车运行维护费15.81万元、其他交通费用15.28万元、其他商品和服务支出152.92万元。（三）对个人和家庭的补助20.00万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助20.00万元，为“草原英才”工程项目引进人才费用。（四）资本性支出（基本建设）17,957.82万元。主要包括：专用设备购置17,104.20万元、其他基本建设支出853.62万元。（五）资本性支出8,105.41万元。主要包括：房屋建筑物构建305.20万元、办公设备购置32.34万元、专用设备购置7,510.62万元、信息网络及软件购置更新38.55万元、其他资本性支出218.70万元。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算30.71万元，支出决算30.71万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算13.90万元，支出决算13.90万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算15.81万元，支出决算15.81万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数经自治区财政厅批准进行预算调整，调整后一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数30.71万元，支出决算数30.71万元，“三公”经费支出决算与全年实际预算安排无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出30.71万元。因公出国（境）费支出13.90万元，占45.26%；公务用车购置及运行维护费支出15.81万元，占51.49%；公务接待费支出1.00万元，占3.24%。其中：1.因公出国（境）费支出13.90万元，全年出国（境）团组1个，累计2人次。与上年决算0.00万元相比，增加13.90万元，净增长13.90万元。变动原因：根据广播电视和网络视听国际传播工作实际需要，2024年经自治区人民政府批复，我局安排了出国任务。2.公务用车购置及运行维护费支出15.81万元。其中：（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比无变化，我单位本年度没有公务用车购置预算。（2）公务用车运行维护费支出15.81万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少5.51万元，下降25.84%，变动原因：本年度我单位公务用车维护费较上年减少，落实“过紧日子”要求，厉行节约。3.公务接待费支出1.00万元。其中：国内公务接待支出1.00万元，接待11批次，40人次，开支内容：主要是因开展业务调研交流发生的公务接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.42万元，增长72.41%，变动原因：本年度我局广播电视和网络视听工作交流合作频次增加，按规定对相关单位因公来访、调研发生的公务接待次数相应增加。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比无变化，本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比无变化，本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度公用经费支出决算239.75万元，与上年决算相比，减少1598.91万元，下降86.96%，变动原因：我单位本年度公用经费支出决算较上年减少较多，主要是我单位上年度安排非财政其他资金支出较多，本年度主要是财政拨款日常公用经费支出。其中，机关运行经费支出决算184.45万元，与上年决算相比，减少9.48万元，下降4.89%，变动原因：我单位落实“过紧日子”要求，厉行节约，机关运行经费下降。十二、政府采购支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度政府采购支出总额7460.03万元，其中：政府采购货物支出6117.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1342.85万元。政府采购授予中小企业合同金额1092.74万元，占政府采购支出总额的14.65%，其中：授予小微企业合同金额842.74万元，占授予中小企业合同金额的77.12%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）16台（套）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况内蒙古自治区广播电视局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目总计14个，共涉及资金27813.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对“高清内蒙古-卫星传输和监测监管平台建设项目”、“自治区级应急广播系统建设项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14,977.00万元，全部委托相关第三方机构开展部门评价。从评价情况看，以上项目实施情况和评价结果总体情况较好，各项目按照自治区相关法律法规要求，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，严格实施项目审批手续，在资金管理上强化责任意识，定期调度资金拨付情况，保障了预算执行效率和资金使用效益。（二）单位决算中项目绩效自评结果内蒙古自治区广播电视局（本级）2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。1.广播电视和网络视听精品工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数649.19万元，全年执行数649.19万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：本年度组织全区广播电视和网络视听机构，及时准确做好“十四冬”、全国两会、中华人民共和国成立75周年等关键节点主题新闻宣传。组织各级广播电视行政管理部门围绕重点主题开展电视剧展播活动，累计挂标展播240余部经典作品。成功举办全国广电新媒体联盟共同开展的“大美中国行·冰雪之约”—走进内蒙古直播活动，直播结束3天内全网浏览量达到9551.3万次。圆满完成2024年“遇见北疆”短视频采风活动，全网共产生相关报道1902篇（条），总传播量达到15.1亿次，被广电总局纳入2024年“视听中国”优秀短视频征集展示系列活动。扶持打造我区3部纪录片，《北疆古道》已完成前期拍摄，《中国西北角》完成大纲撰写，《稀土之光》形成初步策划方案。组织开展内蒙古第三届短视频和微短剧大赛、全区第六届广播电视公益广告大赛，征集短视频1120部、微短剧366部、公益广告1300余件，优秀公益广告在全区141个频率频道、108处户外大屏、10个铁路车站、500辆公共汽车每日滚动播出3万多条次，短视频大赛相关信息全网传播量达2.6亿次。推进“跟着微短剧去旅行”创作计划，其中《99号公路》入选广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第四批推荐片目。完成了2024年度全区广播电视媒体融合典型案例征集评选扶持工作，评选各类典型案例12个。推动矩阵传播，遴选区内100个广电新媒体账号，总粉丝量达2162万，累计推送传播广电总局发布主题内容及我区优秀作品400余件。此项目执行过程中未发现问题。下一步，我局按照自治区财政厅要求，做好自治区本级预算项目绩效核心指标库建设相关工作，组织相关处室充分论证、严格筛选，优先选取最具代表性、能全面反映部门产出和效益的指标，形成我局预算项目绩效核心指标库，将继续配合自治区财政厅完成按照部门职能职责划分预算项目绩效指标库的建设工作，形成绩效目标动态调整常态化机制，为预算绩效管理各项工作筑牢基础。2.广播电视公共服务县级标准化试点建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数134.00万元，全年执行数134.00万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目自治区财政补助资金下达后，我局及时将补助资金分配给鄂尔多斯市准格尔旗、乌兰察布市四子王旗、兴安盟科尔沁右翼中旗3个旗县试点，与当地财政资金共同用于广播电视公共服务县级标准化试点建设项目，以点带面提升我区广播电视公共服务体系建设水平。此项目执行过程中未发现问题。下一步，我局会继续提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，确保项目资金发挥更大效益。3.（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.36分。全年预算数16,800.00万元，全年执行数16，104.33万元，执行率95.86%。项目绩效目标完成情况：该项目为跨年度项目，2024年，主要完成阿尔山等5个旗（市）建设任务：“一网”部分，已敷设光缆1887.3公里、改造机房31个，数据网完成规划设计的70%、传输网完成规划设计的85%；“两平台”部分，已完成规划设计的95%。二连浩特等9个旗市建设任务，正在由广电网络公司推进招投标工作，预计2025年年底前建设完成。项目实施将有效促进智慧广电业务在基层政务管理、公共服务、边境建设和治安消防监控管理中的应用。提高广播电视公共服务能力、政府信息发布和应急能力，服务地方党委政府中心工作，满足群众需要、政府需要、企业需要，有力巩固文化边防。项目执行中发现的主要问题及原因：该项目为跨年项目，2024年中央下达16800万元，主要用于建设阿尔山等14个边境旗（市）的“一网两平台”，年度指标值设置为项目总体目标，2024年，已完成阿尔山等5个旗（市）建设主体任务，二连浩特等9个旗市建设任务，预计2025年年底前建设完成，本年度未使用资金已申请结转至2025年度继续用于项目建设。下一步，我局会进一步完善制度机制方面的建设，加强项目管理，改进评价方式，强化资金监管，不断提高资金支付进度和项目实施效果。4.（自治区重点项目）高清内蒙古卫星传输和监测监管平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.50分。财政全年预算数为3,384.00万元，全年执行数1,855.49万元，执行率54.83%。项目绩效目标完成情况：截至2024年底，已完成项目全部建设内容，完成项目决算及审核工作，并出具结算、决算审核报告。2024年底已开始内蒙古汉语卫视和蒙古语卫视高清节目（含15套广播）高清上星试播。根据广电总局通报情况，我区是全国首批实现卫视高清节目上星的省份。待正式上星播出、申请项目终验后，可全部支付剩余工程款项。项目执行中发现的主要问题及原因：一是本项目为跨年项目，从项目的整体性及实施的连续性方面考虑，不拆分绩效目标、按照整体指标设置更为合理。二是项目建设周期较长，期间受疫情防控等影响，施工方和物流运输均受到限制。三是受安装实际状况影响，项目进行了变更调整，这些因素共同导致项目未能按原定计划完成和验收。下一步，我局会从绩效目标设置的合理性方面着手，完善制度机制方面的建设，加强对项目的调度和督导力度，落实推进责任，积极协调解决工作中遇到的困难和问题，确保工程顺利进行。要加强项目实施过程管理，加强绩效管理，推动项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，强化项目引领，提升广播电视服务能力。5.（本级基建）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.67分。财政全年预算数393.00万元，全年执行数301.60万元，执行率76.74%。项目绩效目标完成情况：项目总投资1593万元，2023年下达1200万元，2024年下达393万元。2024年，已基本完成了应急广播平台建设，应急广播信息效果监测评估平台建设，应急广播协同平台建设，完善了应急广播传输覆盖网，打通了包含有线、无线、卫星在内的应急广播传输通道，推动应急广播传输覆盖。经初验工作小组验收，结果合格。项目已进入试运行，运行状态良好。待项目竣工验收决算后，可全部支付剩余工程款项。此项目执行过程中未发现问题。下一步，我局会根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金管理使用情况，提高资金使用效率，推动广播电视事业创新发展。项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称广播电视和网络视听精品工程主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额650649.19649.191010010其中：财政拨款650649.19649.19——100——上年结转资金————其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况2023年通过扶持奖励或制作广播电视和网络视听精品节目、审读审看优秀作品等工作，实施和开展“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创优秀网络视听节目征集评优、广播电视公益广告大赛、短视频创新创意大赛等活动，持续营造全区内容创作“火”的氛围。积极开展了一系列主题宣传活动，开展了2024年度全区广播电视新闻作品、创新创优节目、纪录片、网络视听节目和公益广告5项推优活动，圆满完成2024年“遇见北疆”短视频采风活动，组织开展内蒙古第三届短视频和微短剧大赛、全区第六届广播电视公益广告大赛，扶持了多部优秀节目作品创作制作，组织专家对广播电视和网络视听节目进行了审看评审。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标广播电视和网络视听节目季度推优数量正向大于286286部88公益广告大赛和短视频大赛评优作品数量正向大于等于152152部77质量指标专家评审覆盖率正向大于100100.00%77评选合规率正向等于100100.00%88时效指标项目完成及时率正向等于100100.00%1010成本指标项目总成本反向小于等于650649.19万元1010效益指标社会效益指标推动我区广播电视和网络视听内容创作生产繁荣发展定性有效推动有效推动1515可持续影响指标持续提高广播电视译制制作能力定性持续提高持续提高1515满意度指标服务对象满意度指标人民群众对广播电视和网络视听精品节目需求满意度正向大于等于9099.20%1010总分100100.00项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称广播电视公共服务县级标准化试点建设项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额01341341010010其中：财政拨款0134134——100——上年结转资金————其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况进一步完善广播电视传输、覆盖基础设施建设，统筹有线、无线、卫星资源，结合5G、无线交互、有线电视、地面数字广播、卫星电视等技术打造功能齐全的融合传播网络，高标准建设旗县级应急广播体系，推动智慧广电深度参与乡村振兴与数字乡村建设。2024年，该项目自治区财政补助资金下达后，我局及时将补助资金分配给鄂尔多斯市准格尔旗、乌兰察布市四子王旗、兴安盟科尔沁右翼中旗3个旗县试点，与当地财政资金共同用于广播电视公共服务县级标准化试点建设项目。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标试点旗县数量正向等于33.00个33编制前期项目文件数量正向等于33.00套33应急广播体系建设旗县数量正向等于33.00个33建设新时代文明实践站广播室及村级维护网点数量正向等于1010.00套33本地化节目供给及智慧广电助力乡村振兴建设数量正向大于等于11.00个33质量指标项目前期文件编制验收合格率正向大于等于100100.00%55项目验收合格率正向大于等于100100.00%55评审标准合规率正向大于等于100100.00%55时效指标项目计划完工时间定性2024年12月2024年12月55项目计划实施时间正向等于11.00年55成本指标编制前期项目文件工程师费用反向小于等于500500.00元/天33编制前期项目文件下乡交通费反向小于等于100100.00元/天33基层公共服务运维体系及智慧广电助力乡村振兴建设费用反向小于等于134134.00万元44效益指标社会效益指标提升我区广播电视公共服务体系建设水平定性稳步提升稳步提升1010提升基层公共服务运维体系定性有效提升有效提升1010可持续影响指标形成可复制推广的实践经验定性有效形成有效形成55持续丰富本地节目内容供给定性具有一定效果具有一定效果55满意度指标服务对象满意度指标群众满意度正向大于等于9099.20%1010总分100100.00项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额168001680016104.331095.869.59其中：财政拨款168001680016104.33——95.86——上年结转资金————其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况建设阿尔山等14个边境旗（市）的“一网两平台”，对边境地区广播电视传输网络进行改造，建设智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息服务平台。提高广播电视公共服务能力、政府信息发布和应急能力，服务地方党委政府中心工作，满足群众需要、政府需要、企业需要，有力巩固文化边防。该项目为跨年项目，2024年，主要完成阿尔山等5个旗（市）建设任务，一是“一网”部分，已敷设光缆1887.3公里、改造机房31个，数据网完成规划设计的70%、传输网完成规划设计的85%；二是“两平台”部分，已完成规划设计的95%。二连浩特等9个旗市建设任务，正在由广电网络公司推进招投标工作，预计2025年年底前建设完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标改造边境地区广播电视传输网络公里数正向大于等于4501.911887.30公里41.68建设智慧广电公共服务管理平台应用正向等于10748.00项41.79建设专用文化信息服务平台应用正向等于4111.00项30.8项目建设任务旗县正向等于1414个44质量指标本年工程项目验收通过率正向大于等于9595.00%88本年平台验收合格率正向大于等于9595.00%77时效指标投资计划转发用时反向小于等于1010.00工作日44项目建设任务完成时间定性2025年12月前2024年已完成阶段性任务52.5项目开工率正向大于等于9036.00%52成本指标总建设成本反向小于等于2253617656.23万元55每县平均建设成本反向小于等于1609.711261.16万元55效益指标社会效益指标提升边境地区广播电视媒体传播能力定性得到改善得到改善88提升边境地区基本公共文化水平定性稳步提升稳步提升77可持续影响指标传输网络和平台运行维护可持续定性长期可持续长期可持续88增强边境地区网络综合覆盖能力与服务水平可持续定性长期可持续长期可持续77满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度正向大于等于9099.40%1010总分10091.36项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称（自治区重点项目）高清内蒙古卫星传输和监测监管平台建设项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额338433841855.491054.835.48其中：财政拨款338433841855.49——54.83——上年结转资金————其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况建高清内蒙古上星传输系统，提高频道高清化率；建监测监管平台，包括应用支撑平台、广播电视质量监测系统、广播电视内容监管系统、IPTV监管系统、指挥调度平台等，促进行业监管严实到位。实现我区蒙汉语卫视高清节目覆盖全国观众，扩大我区电视节目全国宣传影响力，推动广电事业高质量发展。本年资金用于支付建设进度款2024年，已完成项目全部建设内容，完成项目决算、决算审核工作，并出具结、决算审核报告。现已开始内蒙古汉语卫视和蒙古语卫视高清节目（含15套广播）高清上星试播。根据广电总局通报情况，我区是全国首批实现卫视高清节目上星的省份。计划2025年2月28日正式上星播出。下一步，待正式上星播出后，向自治区政数局申请项目终验。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标上星传输机房建筑占地面积正向等于530530.00平米55建设十二米天线正向等于22.00座55监测监管平台正向等于11.00套55质量指标设施设备验收合格率正向等于100100.00%7.57.5建筑工程验收合格率正向等于100100.00%7.57.5时效指标工程验收及时率正向大于等于95100.00%55按工程进度支付款项及时率正向大于等于95100.00%55成本指标房屋建筑物构建成本反向小于等于206246.12万元54.02根据业务实际开展情况，经自治区财政厅批准，同意调增房屋建筑构建费。设备购置成本反向小于等于31781609.37万元55效益指标社会效益指标提高频道高清化率扩大宣传影响力定性提升提升7.57.5构建统一融合资源共享的融合监管平台定性完成完成7.57.5可持续影响指标持续频道高清化率定性持续持续7.57.5持续全方位全过程全覆盖全天候监管定性持续持续7.57.5满意度指标服务对象满意度指标群众满意度正向大于等于9595.58%1010总分10094.50项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称（本级基建）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额393393301.61076.747.67其中：财政拨款393393301.6——76.74——上年结转资金————其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况项目主要通过建设自治区本级应急广播系统，完善传输覆盖网络，与其他应急信息发布手段一起，共同构建自治区应急预警信息发布体系，支撑平时宣传、战时应急的信息发布需求。截至2024年年底，已基本完成了应急广播平台建设，应急广播信息效果监测评估平台建设，应急广播协同平台建设，完善了应急广播传输覆盖网，打通了包含有线、无线、卫星在内的应急广播传输通道，推动了应急广播传输覆盖。计划于近期组织开展项目验收工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标新增应急广播协同平台套数正向等于11.00套22新增调频应急广播适配系统套数正向等于4848.00套22新增地面数字电视应急广播适配系统新增套数正向等于4848.00套22新增有线数字电视适配系统套数正向等于11.00套22新增直播卫星应急广播适配系统套数正向等于11.00套22新增中波应急广播适配系统套数正向等于1818.00套11新增自治区级应急广播平台个数正向等于11.00个22新增应急广播信息效果监测评估平台个数正向等于11.00个22质量指标系统及设备验收合格率正向大于等于95100.00%44系统及设备正常运行率正向大于等于99100.00%44安全可控互联数据传输带宽正向等于100100.00M44接入认证成功率正向大于等于9999.00%33时效指标建设期限反向小于等于1212.00月33服务期限正向大于等于55.00年33用户接入认证响应平均时间反向小于等于88.00秒44成本指标本年度项目发改投资成本正向小于等于393301.60万元55成本节约率反向小于等于55.00%55效益指标社会效益指标提升预警信息发布覆盖范围定性显著显著77减轻公共安全威胁和保障人民群众生命财产安全定性显著显著88可持续影响指标提高预警信息的发布效率和覆盖范围定性明显明显44提升应急治理能力定性明显明显44促进主流舆论宣传加强思想政治教育更好凝聚人心定性明显明显44保障人民群众基本文化权益满足基层群众美好生活需要定性明显明显33满意度指标服务对象满意度指标群众对应急广播系统满意度正向大于等于9597.96%1010总分10097.67（三）部门评价项目绩效评价结果以“高清内蒙古-卫星传输和监测监管平台建设项目”为例，该项目绩效评价综合得分为93.16分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件部门具体绩效评价结果。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、附属单位上缴收入：指单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。十九、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映广电局及所属广播电视发射台站等相关单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。二十、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。二十一、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。    二十二、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：高智琦           联系电话：0471-4590268第五部分 部门（单位）决算表附件：附件1.内蒙古自治区广播电视局（本级）决算公开报表.xlsx附件2.内蒙古自治区广播电视局高清内蒙古-卫星传输和监测监管平台建设项目支出绩效评价报告.pdf备注：决算公开报告及公开表的计数单位为万元，决算编制计数单位为元，小数点后第二位可能存在四舍五入尾差差异。 

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  2025-08-25 朗读

  2024年度内蒙古自治区广播电视监测与发展中心决算公开报告, 目录第一部分单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2024年度单位主要工作完成情况第二部分单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分 单位概况一、主要职能、职责内蒙古自治区广播电视监测与发展中心，是内蒙古自治区广播电视局所属相当于正处级规格的公益一类事业单位。承担自治区广播电视、网络视听节目播出质量、播出内容、网络安全监测和评估的相关内容；承担广播电视、网络视听事业发展研究任务，编辑出版《数字传媒研究》《民族新闻出版广播影视》（蒙古文）；承担国家广播电视总局下达的广播电视安全播出监测、调度任务。承担我局交办的其他相关工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括总工程师、综合科、党群工作科、安全运行科、内容监测科、新媒体监测科、网络安全科、信息服务科、财务科、编辑科、研究科。本单位无下属单位。2.本单位无下级预算单位，详细情况见表：序号单位名称单位性质1内蒙古自治区广播电视监测与发展中心相当于正处级公益一类事业单位三、2024年度单位主要工作完成情况（一）广播电视安全播出监测工作认真完成安全播出指挥调度任务，执行三级值班制度，有力保障重保期及日常安全播出监测调度。加强巡检维护力度，定期巡检监测机房各类设备运行情况，及时维护各监测、调度系统及附属设备，确保设备和系统安全稳定运行。（二）广播电视内容监测工作依托广播电视广告非编系统做好广告监测，对全区广播电视节目进行监测。开展广电视听评论工作，聚焦广播电视主题主线宣传报道，评价推介一批优秀广播电视节目（三）网络视听新媒体监测工作做好视听网站和移动客户端的监测工作。监测分析全区持证视听网站、持证移动客户端主题主线宣传落实、头条内容建设、传播违规视听节目内容等情况。（四）网络安全监测工作一是强化网络安全监测。通过对持证备案视听网站和监测监管系统的网络安全情况进行监测。二是开展网络安全培训演练。组织开展网络安全技术培训，组织网络运维管理与风险防范主题培训。三是评估数据安全风险。围绕数据安全管理、数据处理活动、数据安全技术及个人信息保护等，对监测监管平台网络视听新媒体监测系统进行数据安全风险评估，切实保障网络视听新媒体监测系统数据安全。（五）刊物编辑出版发行工作《数字传媒研究》编辑出版发行11期；《民族新闻出版广播影视》编辑出版发行5期。《内蒙古广播电视年鉴》2022-2024卷进行印刷、审稿、初编工作。（六）重点项目工作在认真履行职能职责的同时，按照局党组部署，我们积极推进“高清内蒙古—卫星传输和监测监管平台建设项目”验收工作，搭建自治区级应急广播平台，对接落地总局支持我局监测监管工作事项，开展基于物联网的轻量化监测前端实验项目，推动监测监管工作提质增效。第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2024年度收入、支出决算总计均为1849.40万元。与年初预算相比，收、支总计各增加157.40万元，增长9.30%，变动原因：1.本年度考录5人，追加新进人员经费。2.追加3名去世人员丧葬费、抚恤金。3.绩效工资调标后追加增长部分工资。4.单位年度考核优秀，追加年度绩效奖金。与上年决算相比，收、支总计各增加37.30万元，增长2.06%。其中：人员经费增加39.60万元，基本公用经费减少2.30万元。（一）收入决算总计 1849.40万元。包括：1.本年收入决算合计 1844.73万元。与上年决算相比，增加 44.97万元，增长 2.50%，变动原因：本年度考录5人，追加新进人员经费；追加3名去世人员丧葬费、抚恤金；绩效工资调标后追加增长部分工资；单位年度考核优秀，追加年度绩效奖金。2.使用非财政拨款结余（含专用结余）4.67万元。与上年决算相比，减少7.68万元，下降62.17%，变动原因：上年度收到国家广电总局技术服务费，本年度无此业务。3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：与上年度相比无变动。（二）支出决算总计 1849.40万元。包括：1.本年支出决算合计 1849.40万元。与上年决算相比，增加 37.30万元，增长 2.06%，变动原因：本年度考录5人，追加新进人员经费；追加3名去世人员丧葬费、抚恤金；绩效工资调标后追加增长部分工资；单位年度考核优秀，追加年度绩效奖金。2.结余分配 0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年度相比无变动。3.年末结转和结余 0.00万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年度相比无变动。二、收入决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心 2024年度本年收入决算合计 1844.73万元（不包含使用非财政拨款结余4.67万元），其中：本年一般公共预算财政拨款收入 1839.21万元，占 99.70%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；本年其他收入 5.52万元，占 0.30%。图1.收入决算图三、支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2024年度本年支出决算合计 1849.40万元，其中：本年基本支出 1729.40万元，占 93.51%；本年项目支出 120.00万元，占 6.49%；本年上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；本年经营支出 0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1839.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 153.21万元，增长9.09%，变动原因：1.本年度考录5人，追加新进人员经费。2.追加3名去世人员丧葬费、抚恤金。3.绩效工资调标后追加增长部分工资。4.单位年度考核优秀，追加年度绩效奖金。与上年决算相比，收、支总计各增加49.21万元，增长2.75%，变动原因：1.本年度人员变动，其中考录5人，调入4人，退休3人，去世4人。2.一般公用经费按人员测算有所变动。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1839.21万元。与年初预算1686.00万元相比，完成年初预算的109.09%。变动原因：1.本年度考录5人，追加新进人员经费。2.追加3名去世人员丧葬费、抚恤金。3.绩效工资调标后追加增长部分工资。4.单位年度考核优秀，追加年度绩效奖金。其中：（一）文化旅游与传媒支出（类） 文化旅游与传媒支出（类）决算数为1262.40万元， 与年初预算数相比增加103.96万元，其中：广播电视（款）监测监管(项)。年初预算1158.44万元，决算支出1262.40万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费。（二）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出（类）决算数为 348.68万元，与年初预算相比增加38.36万元。其中：1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算131.07万元，支出决算136.05万元，完成年初预算的103.80%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年在职人员有3人退休，导致退休费决算数略高于预算数。2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算116.29万元，支出决算122.35万元，完成年初预算的105.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度依据政策上调养老保险扣缴基数，且人员增加，故经费增加。3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.15万元，支出决算57.13万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员有3人退休，经费使用较年初略有减少。4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0.00万元，决算支出27.62万元，其中：死亡抚恤25.87万元；伤残抚恤1.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加3名去世人员的丧葬费、抚恤金。5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.82万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的100.00%。决算书与年初预算数无差异。（三）卫生健康支出（类） 卫生健康支出（类）决算数为 115.03万元，与年初预算相比增加10.83万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算52.56万元，支出决算59.78万元，完成年初预算的113.74%。决算数与年初预算数差异原因：本年度依据政策上调医疗保险扣缴基数，且追加新进人员经费，故该项支出增加。2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.65万元，支出决算55.26万元，完成年初预算的106.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度依据政策上调公务员补助扣缴基数，且追加新进人员经费，故该项支出增加。（四）住房保障支出（类） 住房保障支出（类）决算数为 113.10万元，与年初预算相比增加0.08万元。其中：1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算113.02万元，支出决算113.10万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度追加新进人员、调入人员的人员经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1719.21万元，其中：（一）人员经费 1631.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。较上年决算增加39.59万元，主要原因：本年度人员变动，其中考录5人，调入4人，退休3人，去世4人。相应人员经费增加。（二）公用经费 87.29万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。较上年度增加9.62万元，主要原因：由于有新进人员，公用经费按人均测算，故同比例增加。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算120.00万元，其中：（一）工资福利支出0.00万元。不存在该项内容。（二）商品和服务支出86.98万元。主要包括：印刷费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费。较上年度增加21.48万元，主要原因：本年度进行互联网视听节目监管平台网络数据安全评估、更换监测板卡等。（三）资本性支出33.02万元。主要包括：专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。较上年减少21.48万元，主要原因：本年度设备更换减少。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，与预算无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在该项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在该项支出。（2）公务用车运行维护费支出3.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年度无差异。 3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在该项支出。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区广播电视监测与发展中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2024年度公用经费支出决算97.48万元，与上年决算相比，减少2.30万元，下降2.30%，变动原因：本年度其他收入减少，故支出减少。其中，机关运行经费支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位类型为公益一类单位，无机关运行经费支出。十二、政府采购支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心 2024年度政府采购支出总额 40.83万元，其中：政府采购货物支出 10.99万元，与上年度相比减少25.68万元，同比减少233.67%，变动原因：本年度政府采购需求较上年度减少。政府采购工程支出 0.00万元，与上年度一致。变动原因：本单位无工程采购。政府采购服务支出 29.84万元，与上年度相比增加4.67万元，同比增长18.55%，变动原因：政府采购服务类需求较上年度小幅增高。政府采购授予中小企业合同金额 27.62万元，占政府采购支出总额的67.65%，其中：授予小微企业合同金额 21.42万元，占政府采购支出总额的52.46%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 7台（套）。主要是监测系统、视频会议系统、分中心平台和监测前端、屏幕控制和显示系统等，主要用途是监测、监听、监看自治区广播电视、网络视听重要播出环节节目质量、节目内容和评估及网络安全监测、预警等。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况内蒙古自治区广播电视监测与发展中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金120.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对“广播电视监管及运转经费” 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出120.00万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，该项目评价结果良好。（二）单位决算中项目绩效自评结果内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。广播电视监管及运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年绩效目标全部完成，主要为：1.认真完成安全播出指挥调度任务、加强巡检维护力度、做好安全播出监测工作；2.做好广告监测工作、开展广电视听评论，编发《广电视听评论》；3.做好视听网站和移动客户端监测工作，编发《监管通报》并提升IPTV监测效果，会同内蒙古网络视听协会，收集优秀作品，向全区、全国持续推送优秀短视频；4.做好网络安全监测工作，发现并处理中高危系统漏洞、中高危应用漏洞，开展网络安全相关培训，联合电视台和局属事业单位开展大型网络安全攻防模拟演练，切实提升职工抵御数据安全风险能力；5.完成《数字传媒研究》《民族新闻出版广播影视》《内蒙古广播电视年鉴》等刊物编辑出版工作，启动《内蒙古自治区志·广播电影电视志》的编纂工作。下一步改进措施：优化指标体系，使其充分反映单位实际情况；量化、精准化设置年度指标值，使其进一步贴合工作内容，能够全面、细致、有效地衡量项目资金使用效益，增强绩效目标的可行性和评价效果。规范资金使用、管理行为，确保资金及时到位。项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称广播电视监管及运转经费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视监测与发展中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额12012012010100000010其中：财政拨款120120120——1000000——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况监测总平台系统、广播电视节目内容监测系统、互联网视听监测系统、预警发布系统、电话指挥调度等系统安全稳定运行，监测及时准确、调度高效有力。刊物发行；保障传媒大楼内外网运行。全年绩效目标全部完成，主要为：1.认真完成安全播出指挥调度任务、加强巡检维护力度、做好安全播出监测工作；2.做好广告监测工作、开展广电视听评论，编发《广电视听评论》；3.做好视听网站和移动客户端监测工作，编发《监管通报》并提升IPTV监测效果，会同内蒙古网络视听协会，收集优秀作品，向全区、全国持续推送优秀短视频；4.做好网络安全监测工作，发现并处理中高危系统漏洞、中高危应用漏洞，开展网络安全相关培训，联合电视台和局属事业单位开展大型网络安全攻防模拟演练，切实提升职工抵御数据安全风险能力；5.完成《数字传媒研究》《民族新闻出版广播影视》《内蒙古广播电视年鉴》等刊物编辑出版工作，启动《内蒙古自治区志·广播电影电视志》的编纂工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标监测节目数量正向等于141141.00个55监测单位数量正向等于88.00个55监测系统运维次数正向大于等于2424.00次55质量指标监测单位数量通过率正向大于等于9595.00%55监测故障率反向小于等于105.00%55内容质量监测正常运行率正向大于等于9595.00%55时效指标监测监管业务及时率反向小于等于11.00秒33监测系统维护更新频率正向大于等于11.00次/月22及时查处率反向小于等于2424.00小时22监测监管次数正向大于等于3030.00次/月33成本指标监测系统维护费用反向小于等于33.00万元/次22系统设备软件更新费用反向小于等于0.50.50万元/次22监测系统备品备件费用反向小于等于44.00万元/次22刊物印刷及刊号费用反向小于等于2.32.30万元/期22传媒中心内外网维护反向小于等于22.00万元/次22效益指标社会效益指标提升行业指导管理，促进广播电视事业发展定性稳步提升稳步提升1010提升监测范围内节目内容及质量，正确引导舆论导向定性稳步提升稳步提升55可持续影响指标监测系统运行可持续性定性长期长期1515满意度指标服务对象满意度指标监测单位满意度正向大于等于9595.00%55群众满意度正向大于等于9595.00%55总分100100.00（三）部门项目绩效评价结果我单位不涉及部门项目绩效评价。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。六、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。九、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王琳           联系电话：0471-4590685第五部分 单位决算表见附件。内蒙古自治区广播电视监测与发展中心.xlsx备注：决算公开报告及公开表的计数单位为万元，决算编制计数单位为元，小数点后第二位可能存在四舍五入尾数差异。

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  2025-08-25 朗读

  2024年度内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门公开报告, 目 录第一部分 部门（单位）概况一、主要职能、职责二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况第二部分 部门（单位）决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门（单位）决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表  第一部分 部门（单位）概况一、主要职能、职责（一）部门职能内蒙古自治区广播电视传输发射中心于2021年 3 月正式挂牌成立， 是内蒙古自治区广播电视局所属相当于正处级公益一类事业单位，设置相当于正处级的分支机构13个，分别是：501 台，610 台，706 台，731 台，781 台， 839 台，841 台，包头广播发射中心台，呼伦贝尔广播发射中心台，通辽广播发射中心台，赤峰广播发射中心台，锡林浩特广播发射中心台，乌海广播发射中心台。（二）部门主要职责1.贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，落实广播电视行业法律法规、条例条令。2.承担中央、 自治区和地方广播电视节目的传输发射覆盖任务。3.负责落实自治区广播电视局所属广播电视传输发射台站的安全播出、 网络安全、设施保护、安全生产、事业建设与管理，承担广播电视和融媒体节目传输覆盖等任务。4.承担广播电视传输发射技术创新、应用和成果转化等工作。5.完成自治区广播电视局交办的其他工作。二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况（一）自治区广播电视传输发射中心部门机构设置情况内蒙古自治区广播电视传输发射中心为内蒙古自治区广播电视局二级预算部门（单位），本级及13个分支机构（内设机构）为三级预算单位。本部门（单位）下属单位包括：内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心610台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心706台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心839台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心841台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心731台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心781台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心呼伦贝尔广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心通辽广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心赤峰广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心锡林浩特广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心包头广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心乌海广播发射中心台，全部为三级独立预算单位。（二）决算单位构成情况从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计14家，独立核算机构14个，与上年相比无变化。详细情况见表：序号单位名称预算级次单位性质1内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门二级正处级公益一类事业单位1-1内蒙古自治区广播电视传输发射中心（本级）三级正处级公益一类事业单位1-2内蒙古自治区广播电视传输发射中心 501 台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-3内蒙古自治区广播电视传输发射中心 610 台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-4内蒙古自治区广播电视传输发射中心 7 06 台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-5内蒙古自治区广播电视传输发射中心839台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-6内蒙古自治区广播电视传输发射中心841台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-7内蒙古自治区广播电视传输发射中心 731台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-8内蒙古自治区广播电视传输发射中心 781台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-9内蒙古自治区广播电视传输发射中心呼伦贝尔 广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-10内蒙古自治区广播电视传输发射中心通辽     广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-11内蒙古自治区广播电视传输发射中心赤峰     广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-12内蒙古自治区广播电视传输发射中心锡林浩特 广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-13内蒙古自治区广播电视传输发射中心包头     广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-14内蒙古自治区广播电视传输发射中心乌海     广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况2024年，传输发射中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，立足职能职责，扎实推进各项重点任务落实落地。（一）统筹发展和安全一是圆满完成2024年元旦、春节、新中国成立75周年等重要播出保障期间安全播出保障任务，全年累计播出时长338.89万小时。二是加强技术系统配置，更换老旧调频发射机20部、短波发射机1部；完成26套地面数字电视发射机的1+1配置；完成47部发射机单北斗授时升级；完成47个台站在线式UPS电源的配备。三是筑牢安全生产防线，组织开展4次全方位安全播出自查整改工作和低压整定工作，检查内容涵盖9大类别55个项目，共发现隐患问题325项，全部整改销号。四是“一塔一档”管理，完成11座使用50年以上、8座使用30年以上微波铁塔的鉴定维护，更换3座铁塔的塔体。五是完成13个分支机构网络安全等级保护测评，筑牢网络安全屏障。六是与驻地公安、电力和工信等部门建立沟通联络机制，平稳渡过春季大风、夏季洪涝、秋季防火、冬季冰冻雨雪灾害等极端天气时段。                                                                     七是推进规范化运行，完成中波、调频广播频率换证工作，292个中波频率，179个调频频率全部依法依规持证播出。高空作业、供配电和无人机操作等特种岗位，共计226人持证上岗。（二）积极落实总局支持政策一是成功举办“黑吉辽蒙”广播电视传输发射培训班，有效促进了我区与邻近省市的业务交流，推动形成工作经验互鉴、培训资源共享、区域协同发展。二是开展中波数字化实验项目和智慧运维实验项目建设，为推动发射台站数字化转型、智慧化升级打下坚实基础。三是积极推进科技成果转化，为申报自治区科技进步奖和行业及地方标准的制定做好充分准备。（三）有序推进重点项目集宁585台拆建项目一期工程已按期完工，706台发射塔拆建项目前期工作已完成，501台高清内蒙古项目已进入试播阶段，610台供配电改造项目主变压器及安装工程已完成招标，乌海中心台乌达新址管理权已移交乌达区人民政府，赤峰762台土地房屋确权、阿尔山768台3座自立中波天线、克什克腾052台土地租赁到期续租等重点任务按照时间节点和进度有序推进。（四）夯实公共服务基础一是对盟市广电播出机构开展技术支持与帮扶，配合相关部门完善应急广播系统建设，目前已有66个台站完成应急广播系统安装调试。二是抽调110余人次参加全区套娃收费治理、电视操作复杂治理以及境外卫星节目整治，协助推动固边工程等工作，持续提升公共服务能力。三是联合相关部门在二连浩特872台推进设立星链监测第一批试点，加强边境地区卫星信号监测，为守好边疆地区意识形态阵地提供技术支撑。（五）提升无人值守台站管理效能全面摸底调研无人值守台站运行状况，开展技术升级改造，为无人值守台站配备7台新风系统、2台自动灭火系统等基础设施，增设电力系统监测，实现发电机热备份自动互投，加强对无人值守台站的维护管理，守牢安全底线。第二部分 部门（单位）决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度收入、支出决算总计均为37,139.18万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1,704.30万元，下降4.39%，变动原因：财政年中追加去世人员丧葬抚恤金、追加项目经费，同时退休人员增加在职人员经费减少，增项、减项相抵后，共减少1,704.30万元；与上年决算相比，收、支总计各减少1,786.70万元，下降4.59%。其中：（一）收入决算总计 37,139.18万元。包括：1.本年收入决算合计 36,601.18万元。与上年决算38,155.83万元相比，减少1,554.65万元，下降4.07%，变动原因：主要原因为本年度新增退休人员导致在职人员经费收入较上年有所减少。2.使用非财政拨款结余（含专用结余）29.77万元。与上年决算110.66万元相比，减少80.89万元，下降73.10%，变动原因：本年使用非财政资金弥补经费缺口较上年有所减少。3.年初结转和结余 508.23万元。与上年决算659.39万元相比，减少151.16万元，下降22.92%，变动原因：主要为所属单位使用的结转和结余资金较上年有所减少。（二）支出决算总计 37,139.18万元。包括：1.本年支出决算合计 36,854.71万元。与上年决算相比，减少1,562.45万元，下降4.07%，变动原因：主要原因为本年度新增退休人员导致在职人员经费支出较上年有所减少。2.结余分配 0.02万元。结余分配事项为非财政资金按规定进行结余分配转入非财政拨款结余（原事业基金）。与上年决算相比，减少18.92万元，下降99.88%，变动原因：大部分单位非财政资金预算收支差额较小，结余分配资金较上年减少。3.年末结转和结余 284.45万元。结转和结余事项：一般公用预算财政拨款。与上年决算相比，减少205.33万元，下降41.92%，变动原因：主要是本年使用了上年非财政拨款结余资金，从而减少结转和结余年末累计额度。结转和结余事项均按原项目规定用途使用。二、收入决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度本年收入决算合计36,601.18万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 36,277.12万元，占99.11%；本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入 201.03万元，占0.55%；本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；本年附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；本年其他收入 123.03万元，占 0.34%。图1.收入决算图三、支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度本年支出决算合计 36,854.71万元,其中：本年基本支出 24,280.05万元，占65.88%；本年项目支出 12,574.66万元，占 34.12%；本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；本年对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 36,617.04万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1,421.74万元，下降3.74%，变动原因：主要原因为年中新增退休人员导致在职人员经费减少，财政年底收回结余在职人员经费资金，增项、减项相抵后，本年度收、支决算数较年初预算整体减少；与上年决算相比，收、支总计各减少1,432.97万元，下降3.77%，变动原因：主要原因为本年度新增退休人员导致在职人员经费较上年有所减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 36,516.27万元。与年初预算 38,038.78万元相比，完成年初预算的96.00%。其中：（一）文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒类决算数为 29,024.84万元 ， 与年初预算30,218.96万元相比减少1,194.12万元。其中：1.广播电视（款）传输发射（项） 。年初预算 21,473.61 万元，支出决算20,827.72万元，完成年初预算的 96.99%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因为部分单位年底结余人员经费预算资金由自治区财政厅统一盘活收回。2.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。 年初预算 8,745.35 万元，支出决算8,197.12万元，完成年初预算的93.73%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因为部分单位年底结余跨年度项目资金。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）决算数为 4,081.98万元，与年初预算相比增加 236.81万元。其中：1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算634.21万元，支出决算663.74万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因为部分单位经自治区财政厅批复追加离退休人员经费。2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2,073.82万元，支出决算2,201.43万元，完成年初预算的106.15%。决算数与年初预算数的差异原因：按照自治区财政厅年底清算人员经费的通知要求，本年度进行了机关事业单位编制内合同制职工养老保险补缴工作，部分单位进行了养老保险清算追加。3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,036.91万元，支出决算984.13万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我单位按实际人员情况执行，决算数与年初预算数基本持平。4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算141.46万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中追加丧葬抚恤经费。5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算100.23万元，支出决算91.21万元，完成年初预算的91.00%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我单位按实际人员情况执行，决算数与年初预算数基本持平。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）决算数为 1,417.93万元，与年初预算相比减少528.74万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1,039.33万元，支出决算995.02万元，完成年初预算的95.74%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我单位按实际人员情况执行，决算数与年初预算数基本持平。2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算907.34万元，支出决算422.91万元，完成年初预算的46.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年初按自治区财政标准核定的公务员医疗补助高于部分单位按属地政策缴纳公务员医疗补助的比例，年末财政收回剩余的公务员医疗补助资金。（四）住房保障支出（类）住房保障支出（类）决算数为 1,991.53万元，与年初预算相比减少36.45万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,027.98万元，支出决算1,991.53万元，完成年初预算的98.20%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我单位按实际人员情况执行，决算数与年初预算数基本持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23,965.33万元，其中：（一）人员经费 23,031.65万元。主要包括：基本工资4,171.57万元、津贴补贴5,024.81万元、奖金1,316.65万元、绩效工资4,871.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,212.43万元、职业年金缴费985.75万元、职工基本医疗保险缴费979.74万元、公务员医疗补助缴费421.37万元、其他社会保障缴费119.42、住房公积金1,992.82万元、退休费668.55万元、抚恤金141.55万元、生活补助125.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。（二）公用经费 933.68万元。主要包括：办公费48.88万元、水费5.41万元、邮电费5.76万元、取暖费6.37万元、差旅费37.32万元、租赁费0.15万元、培训费2.04万元、劳务费8.10万元、委托业务费2.16万元、工会经费312.10万元、福利费416.79万元、公务用车运行维护费31.72万元、其他交通费用2.50万元、税金及附加费用1.17万元、其他商品和服务支出44.97万元、办公设备购置7.95万元、信息网络及软件购置更新0.30万元。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12,550.95万元，其中：（一）工资福利支出 2,013.95万元。全部为基本工资2,013.95万元。（二）商品和服务支出 7,639.87万元。主要包括：办公费277.23万元、印刷费9.40万元、手续费0.81万元、水费39.87万元、电费2060.25万元、邮电费50.20万元、取暖费153.44万元、物业管理费731.64万元、差旅费294.00万元、维修（护）费2,064.86万元、租赁费501.18万元、会议费1.38万元、培训费91.92万元、专用材料费761.53万元、专用燃料费31.99万元、劳务费128.04万元、委托业务费241.16万元、福利费6.00万元、公务用车运行维护费142.36万元、其他交通费用33.00万元、其他商品和服务支出19.63万元。（三）资本性支出 2,767.32万元。主要包括：房屋建筑物构建747.49万元、办公设备购置118.70万元、专用设备购置1,213.15万元、大型修缮95.74万元、信息网络及软件购置更新295.72万元、公务用车购置296.53万元。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算470.60万元，支出决算 470.60万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算470.60万元，支出决算470.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算470.60万元，支出决算 470.60万元，2024 年度财政拨款“三公”经费年初预算数经自治区财政厅批准进行预算调整，故“三公”经费支出决算与全年实际预算安排无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出470.60万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出470.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比无变化。2.公务用车购置及运行维护费支出 470.60万元。其中：（1）公务用车购置支出 296.53万元。本年度使用财政拨款购置公务用车18 辆，开支内容：使用财政拨款购置公务用车18辆。与上年决算0.00万元相比，增加296.53万元，变动原因：为保障公务及业务用车需求，按照自治区机关事务管理局批复，新增公务用车购置支出。（2）公务用车运行维护费支出 174.08万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为104辆。与上年决算相比，增加11.28万元，增长6.93%，变动原因：按照自治区机关事务管理局批复，本年新增公务用车，故本年公务用车运行维护费增长。3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比无变化。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算0.00万元相比无变化，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比0.00万元无变化，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度公用经费支出决算1,248.40万元，与上年决算相比，减少269.16万元，下降17.74%，变动原因：自治区财政按人员基数核定形成下降。其中，机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算0.00万元相比无变化，变动原因：我部门所属单位中无行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。十二、政府采购支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 2024年度政府采购支出总额 5,542.97万元，其中：政府采购货物支出 1,551.63万元、政府采购工程支出 1,792.25万元、政府采购服务支出 2,199.09万元。政府采购授予中小企业合同金额 5,301.81万元，占政府采购支出总额的95.65%，其中：授予小微企业合同金额 3,133.86万元，占政府采购支出总额的56.54%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 106辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 7辆、应急保障用车 47辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 6辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 46辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）34台（套）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全部项目共35个（不含涉密项目），共涉及资金 5,617.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。以上项目从实施情况和自评结果来看总体情况良好，各项目严格按照自治区相关法律法规要求，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，在资金管理上强化责任意识，保障了预算执行效率和资金使用效益。（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照决算公开要求，内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2024年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果，具体如下。1.广播电视监管及运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为359.95万元，全年执行数为359.95万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：我中心负责组织各分支机构安全播出保障工作的检查、监督和管理；负责各分支机构的综合协调、系统管理和运行指挥调度；组织开展调查研究，拟定事业发展规划；组织人员培训，提升队伍综合素质；搭建信息化管理平台，推进项目管理科学化、规范化。发现的主要问题：绩效目标设定合理性问题。原因：绩效工作是一项复杂的系统工程，涉及面广，技术性强，工作量大，业务科室普遍存在对项目绩效评价的认识不充分、理解不透彻的现象，财务人员又难以全面掌握所有业务科室的工作特点，在绩效目标编报上容易出现偏差，可能对预算绩效评价的准确性产生一些影响。今后充分扩展绩效覆盖面，争取让业务科室和财务科室共同协作，全面落实绩效工作。下一步改进措施：（1）继续加强预算绩效管理宣传。要充分利用单位门户网站、工作平台等多种方式，加强预算绩效管理的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。（2）提高内部管理水平。一方面加强人员培训，不断提高各部门人员加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步提升工作水平和工作效率。另一方面规范操作流程，进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，促进预算绩效自评管理规范化、科学化和精细化。2.发射台站运行经费（501台）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目维护修缮了建筑物及构建物，保障了播出和办公的需求；实现了标清节目系统安全稳定运行和自治区蒙语汉语卫视节目和十五套广播节目卫星上星信号稳定传输。执行此项目过程中未发现问题。后续会进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。3.广电租星费（501台）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为466.00万元，执行数为466.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现我区蒙、汉语两套卫视及14套广播节目实时上星，确保了相关技术符合国家广电总局监管中心的要求，为我区及区外各播出机构提供了信号源，扩大传输、覆盖，丰富了广大人民群众收听收视要求。执行此项目过程中未发现问题。后续会进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。4.中央补助地方公共文化服务体系建设资金（731台）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19.36万元，执行数为19.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了台内中央无线覆盖工程发射机及附属设备稳定运行，圆满的实现了“三满”播出，完成了中央一套调频广播节目的转播任务，进一步巩固了中央广播节目在我区的无线覆盖成果。执行此项目过程中未发现问题。后续会进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。5.广播电视节目无线覆盖（501台）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为140.00万元，执行数为140.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了内蒙古蒙语、汉语卫视标清节目及十五套广播节目上星信号不间断、高质量传输，确保中星6B内蒙古自治区广播电视节目全国及周边其他国家全覆盖。执行此项目过程中未发现问题。后续会进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称广播电视监管及运转经费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额360359.95359.9510100000010其中：财政拨款360359.95359.95——1000000——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况负责组织各分支机构安全播出保障工作的检查、监督和管理；负责各分支机构的综合协调、系统管理和运行指挥调度；组织开展调查研究，拟定事业发展规划；组织人员培训，提升队伍综合素质；搭建信息化管理平台，推进项目管理科学化、规范化。通过组织各分支机构安全播出保障工作的检查、监督和管理；负责分支机构的综合协调、系统管理和运行指挥调度；组织开展调查研究，拟定事业发展规划；组织人员培训，提升队伍综合素质；搭建信息化管理平台等工作，达到加强项目管理科学化、规范化的目标，提高工作质量管理服务水平，促进广电事业稳定发展，打造广电“亮丽风景线”。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标检查调研次数正向大于等于33.00次77举办培训次数正向大于等于36.00次88质量指标检查覆盖率正向大于等于6060.00%77设备验收合格率正向大于等于100100.00%88时效指标检查调研完成时间反向小于等于1111.00月44培训完成时间反向小于等于1111.00月33项目完成及时率正向等于100100.00%33成本指标项目总成本反向小于等于360359.95万元77设备购置成本反向小于等于304.50万元22培训费用每次平均成本反向小于等于83.83万元11效益指标社会效益指标提升基本公共文化服务水平定性稳步提升稳步提升77提高人员综合素质定性稳步提高稳步提高88可持续影响指标基层广播电视公共服务可持续性定性长期长期77保障本单位日常工作正常有序进行定性有效保障有效保障88满意度指标服务对象满意度指标培训对象满意度正向大于等于9598.00%55选取部分样本进行上传监管对象满意度正向大于等于9598.00%55选取部分样本进行上传总分100100.00项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称发射台站运行经费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额10010010010100000010其中：财政拨款100100100——1000000——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况完成建筑物、构筑物的维护、修缮，保证播出、办公的需求；保障标清节目系统安全稳定运行，实现自治区蒙语、汉语卫视节目和十五套广播节目卫星上星信号稳定传输维护修缮了建筑物及构建物，保障了播出和办公的需求；实现了标清节目系统安全稳定运行和自治区蒙语汉语卫视节目和十五套广播节目卫星上星信号稳定传输。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标设备维修维护正向等于44.00套44采暖面积正向等于40004000.00平方米33车辆购置反向等于11.00台22台站物业服务面积正向等于40004000.00平方米44房屋修缮面积正向等于40004000.00平方米22质量指标满时间安全播出率正向大于等于9898.00%88维修验收合格率反向小于100负7次方22物业管理服务达标率正向等于100100.00%33车辆购置合格率正向大于等于100100.00%22时效指标房屋维修时间正向等于66.00月33物业服务时间正向等于11.00年55车辆购置及时率反向小于60.00月22成本指标采暖费等其它费用反向小于等于180万元22车辆购置成本反向小于等于170万元22物业服务成本反向小于等于100元/月/平方米44办公设备购置成本反向小于等于10万元/组22效益指标社会效益指标发射台站持续发挥作用定性有效保障有效保障1515可持续影响指标保障本单位日常工作正常运行定性有效保障有效保障1515满意度指标服务对象满意度指标职工满意度正向大于等于9898.00%1010总分100100.00项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称发射台站运行经费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额10010010010100000010其中：财政拨款100100100——1000000——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况完成建筑物、构筑物的维护、修缮，保证播出、办公的需求；保障标清节目系统安全稳定运行，实现自治区蒙语、汉语卫视节目和十五套广播节目卫星上星信号稳定传输维护修缮了建筑物及构建物，保障了播出和办公的需求；实现了标清节目系统安全稳定运行和自治区蒙语汉语卫视节目和十五套广播节目卫星上星信号稳定传输。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标设备维修维护正向等于44.00套44采暖面积正向等于40004000.00平方米33车辆购置反向等于11.00台22台站物业服务面积正向等于40004000.00平方米44房屋修缮面积正向等于40004000.00平方米22质量指标满时间安全播出率正向大于等于9898.00%88维修验收合格率反向小于100负7次方22物业管理服务达标率正向等于100100.00%33车辆购置合格率正向大于等于100100.00%22时效指标房屋维修时间正向等于66.00月33物业服务时间正向等于11.00年55车辆购置及时率反向小于60.00月22成本指标采暖费等其它费用反向小于等于180万元22车辆购置成本反向小于等于170万元22物业服务成本反向小于等于100元/月/平方米44办公设备购置成本反向小于等于10万元/组22效益指标社会效益指标发射台站持续发挥作用定性有效保障有效保障1515可持续影响指标保障本单位日常工作正常运行定性有效保障有效保障1515满意度指标服务对象满意度指标职工满意度正向大于等于9898.00%1010总分100100.00项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称广电租星费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额46646646610100000010其中：财政拨款466466466——1000000——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况保障了我区蒙、汉语两套卫视及14套广播节目实时上星，符合国家广电总局监管中心相关技术要求，为我区及区外各播出机构提供信号源，扩大传输、覆盖，丰富广大人民群众收听收视需求。 实现我区蒙、汉语两套卫视及14套广播节目实时上星，确保了相关技术符合国家广电总局监管中心的要求，为我区及区外各播出机构提供了信号源，扩大传输、覆盖，丰富了广大人民群众收听收视要求。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标传输卫视节目正向等于22.00套77传输广播节目正向等于1515.00套88质量指标信号质量达标率正向等于100100.00%77信号传输稳定率正向等于100100.00%88时效指标转发时效正向等于100100.00%55转发时长正向等于2424.00小时55成本指标租星费用年成本反向小于等于466466.00万元/年55租星费用月成本反向小于等于38.838.80万元/月55效益指标社会效益指标保障我区蒙汉语两套卫视及十五套广播节目实时上星定性有效保障有效保障77扩大传输覆盖范围定性有效保障有效保障88可持续影响指标保障传输覆盖能力持续运行定性有效保障有效保障77公共文化内容传播定性有效保障有效保障88满意度指标服务对象满意度指标听众观众满意度正向大于等于9898.00%55丰富广大人民群众收听收视需求正向大于等于9898.00%55总分100100.00项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称中央补助地方公共文化服务体系建设资金主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心731台项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额19.3619.3619.3610100000010其中：财政拨款19.3619.3619.36——1000000——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况确保台内中央无线覆盖工程发射机及附属设备稳定运行，实现”三满“播出，完成中央一套调频广播节目的转播任务，巩固中央广播节目在我区的无线覆盖成果。 确保了台内中央无线覆盖工程发射机及附属设备稳定运行，圆满的实现了“三满”播出，完成了中央一套调频广播节目的转播任务，进一步巩固了中央广播节目在我区的无线覆盖成果。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标数字发射机运行维护数量正向等于11.00部7.57.5模拟发射机运行维护数量正向等于11.00部7.57.5质量指标数字发射机满功率满时间满调制度播出率正向等于100100.00%1010模拟发射机满功率满时间满调制度播出率正向等于100100.00%55时效指标设备维修及时率正向等于90100.00%55发射机运行维护保障天数正向大于等于365366.00天55成本指标发射机电费支出反向小于等于1010.00万元55发射机平均维护成本反向小于等于109.68万元每台55效益指标社会效益指标广播节目综合人口覆盖率正向大于等于9999.00%1010提升基本公共文化服务水平定性持续推进持续推进1010可持续影响指标无线覆盖运行维护可持续性定性持续保障持续保障1010满意度指标服务对象满意度指标群众对广播节目基本公共服务满意度正向大于等于9595.00%1010总分100100.00项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称广播电视节目无线覆盖主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额14014014010100000010其中：财政拨款140140140——1000000——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况实现内蒙古蒙语、汉语卫视标清节目及十五套广播节目上星信号不间断、高质量传输，确保中星6B内蒙古自治区广播电视节目全国及周边其他国家全覆盖实现了内蒙古蒙语、汉语卫视标清节目及十五套广播节目上星信号不间断、高质量传输，确保中星6B内蒙古自治区广播电视节目全国及周边其他国家全覆盖绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标标清系统维护数量正向等于44.00套77自治区广电局节目下传及综合信息化正向大于等于5050.00%88质量指标节目及综合化信息完播率正向大于等于100100.00%77节目及综合化信息覆盖率正向大于等于9898.00%88时效指标节目安全播出及时率正向大于等于9595.00%55播出事故处理及时率正向大于等于9595.00%55成本指标标清系统维护成本反向小于等于140140.00万元55标清系统平均维护成本反向小于等于350万元55效益指标社会效益指标可收听收看率定性效果显著效果显著1515可持续影响指标卫视节目上星稳定定性持续夯实持续夯实1515满意度指标服务对象满意度指标观众满意度正向大于等于9090.00%1010总分100100.00（三）部门项目绩效评价结果我单位为内蒙古自治区广播电视局下属二级单位，不涉及部门项目绩效评价，不存在部门项目绩效评价结果。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：联系人：雅沦           联系电话：0471-4590961第五部分 部门（单位）决算表见附件。附件内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门.xlsx备注：决算公开报告及公开表的计数单位为万元，决算编制计数单位为元，小数点后二位可能存在四舍五入尾差差异。

• 内蒙古自治区广播电视局部门2024年度决算公开报告

  2025-08-15 朗读

  内蒙古自治区广播电视局部门2024年度决算公开报告, 内蒙古自治区广播电视局部门2024年度决算公开报告     2025年8月15日    目  录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2024年度部门主要工作完成情况第二部分 部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机构运行经费支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表           第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责（一）部门职能内蒙古自治区广播电视局是自治区人民政府直属机构,为正厅级。（二）部门主要职责1.贯彻落实党的宣传方针政策，拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。2.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为广播电视工作的主线，贯穿于广播电视和网络视听工作及自身建设等全过程各方面，全面加强全区广播电视和网络视听意识形态阵地建设。3.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。指导、推进全区广播电视领域体制机制改革。4.负责制定广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，重点推进边境地区和贫困旗县广播电视公共服务体系建设，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，加强并扶持边境地区、民族地区和贫困地区广播电视建设和发展。5.指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。6.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处各类违法违规行为。7.指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。8.指导、协调全区性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动，对全区广播电视节目进行审听审看，指导实施广播电视节目评价工作。9.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。10.组织制定全区广播电视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。11.负责全区广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理。指导、协调全区广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。组织指导全区广播电视机构开展安全生产宣传教育，配合有关部门开展安全生产重大宣传活动，对违法违规行为进行舆论监督。12.加强广播电视对外传播能力建设，开展广播电视国际国内特别是与俄罗斯、蒙古国的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责全区广播电视节目的进口、收录和管理。13.指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。14.完成自治区党委、政府交办的其他任务。二、部门机构设置及决算单位构成情况（一）部门机构设置情况自治区广播电视局是内蒙古自治区政府正厅级直属机构，部门所属单位6家，包括：局机关本级和5个公益一类事业单位。1.自治区广播电视局本级机关内设机构12个，包括：办公室、人事处、规划财务处、宣传处、科技处、政策法规处、传媒机构管理处（媒体融合发展处）、网络视听节目管理处（电视剧处）、安全传输保障处、公共服务处、机关党委、离退休人员工作处。2.局属5家事业单位分别是：乌兰夫基金会办公室、内蒙古自治区广播电视微波传输总站、内蒙古自治区广播电视局综合保障中心、内蒙古自治区广播电视监测与发展中心、内蒙古自治区广播电视传输发射中心，全部为财政拨款公益一类事业单位，主要承担中央、自治区广播电视节目传输，以及为机关后勤、安全播出提供保障的监测、电力专业技术等保障服务。传输发射中心下设13个正处级公益一类分支机构，分别是：内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心610台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心706台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心839台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心841台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心731台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心781台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心呼伦贝尔广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心通辽广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心赤峰广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心锡林浩特广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心包头广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心乌海广播发射中心台，全部为三级独立预算单位。（二）决算单位构成情况从决算单位构成看，纳入内蒙古自治区广播电视局2024年度部门汇总决算编制范围的二级预算单位为6个，三级分支机构为14个，独立核算机构数19个，与上年相比无变化。序号单位名称单位性质1内蒙古自治区广播电视局（本级）行政单位2内蒙古自治区广播电视局综合保障中心公益一类事业单位3内蒙古自治区广播电视监测与发展中心公益一类事业单位4乌兰夫基金会办公室公益一类事业单位5内蒙古自治区广播电视微波传输总站公益一类事业单位6内蒙古自治区广播电视传输发射中心（部门）公益一类事业单位6-1内蒙古自治区广播电视传输发射中心（本级）公益一类事业单位6-2内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台公益一类事业单位6-3内蒙古自治区广播电视传输发射中心610台公益一类事业单位6-4内蒙古自治区广播电视传输发射中心706台公益一类事业单位6-5内蒙古自治区广播电视传输发射中心839台公益一类事业单位6-6内蒙古自治区广播电视传输发射中心841台公益一类事业单位6-7内蒙古自治区广播电视传输发射中心731台公益一类事业单位6-8内蒙古自治区广播电视传输发射中心781台公益一类事业单位6-9内蒙古自治区广播电视传输发射中心呼伦贝尔广播发射中心台公益一类事业单位6-10内蒙古自治区广播电视传输发射中心通辽广播发射中心台公益一类事业单位6-11内蒙古自治区广播电视传输发射中心赤峰广播发射中心台公益一类事业单位6-12内蒙古自治区广播电视传输发射中心锡林浩特广播发射中心台公益一类事业单位6-13内蒙古自治区广播电视传输发射中心包头广播发射中心台公益一类事业单位6-14内蒙古自治区广播电视传输发射中心乌海广播发射中心台公益一类事业单位三、2024年度部门主要工作完成情况（一）抓好主题宣传。一是有效做好宣传引导。召开全区宣传工作例会9次，传达部署重点宣传任务156项，组织全区广播电视和网络视听机构，及时准确权威做好“十四冬”、全国两会、中华人民共和国成立75周年等关键节点主题新闻宣传。组织各级广播电视行政管理部门围绕重点主题开展电视剧展播活动，累计挂标展播240余部经典作品。二是举办重大专项活动。在广电总局的指导下，成功举办全国广电新媒体联盟共同开展的“大美中国行·冰雪之约”——走进内蒙古直播活动，直播结束3天内全网浏览量达到9551.3万次。圆满完成2024年“遇见北疆”短视频采风活动，全网共产生相关报道1902篇（条），总传播量达到15.1亿次，被纳入广电总局2024年“视听中国”优秀短视频征集展示系列活动。三是强化作品推优扶持。在广电总局的大力支持下，电视剧《父亲的草原母亲的河》获第34届中国电视剧“飞天奖”优秀电视剧提名，《长城长》（第一季）荣获第28届全国电视文艺“星光奖”提名。推荐的《第29个》、内蒙古广播电视台雷蒙、奔腾融媒被评为2023年度全国广播电视新闻“百佳”优秀广播新闻、“百佳”优秀新闻记者编辑、“百佳”优秀广电新媒体。扶持打造《北疆古道》、《稀土之光》等纪录片。四是打造两大赛事品牌。组织开展内蒙古第三届短视频和微短剧大赛、全区第六届广播电视公益广告大赛，征集短视频1120部、微短剧366部、公益广告1300余件，优秀公益广告在全区141个频率频道、108处户外大屏、10个铁路车站、500辆公共汽车每日滚动播出3万多条次，短视频大赛相关信息全网传播量达2.6亿次。五是推进“跟着微短剧去旅行”创作计划。重点打造《99号公路》、《请你停下来》、《寻找明安图》等作品，其中《99号公路》入选广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第四批推荐片目。    （二）做优做强新媒体。一是引导融合聚合。完成了2024年度全区广播电视媒体融合典型案例征集评选扶持工作，评选各类典型案例12个。其中，鄂尔多斯市融媒体中心的地市级媒体融合改革案例、内蒙古广播电视台的《大国治沙》融合生产传播案例、《雷蒙帮帮团》综合信息服务案例等3个案例被广电总局评为2024年度全国广播电视媒体融合典型案例。二是打造头部账号。专项资金扶持“奔腾融媒”、“内蒙古广播电视台”入选全国广播电视新媒体联盟账号建设，全力助推2个自治区头部账号做优做强，发挥示范引领作用。三是推动矩阵传播。遴选区内100个广电新媒体账号，建设全区广电新媒体联合宣传矩阵，总粉丝量达2162万，累计推送传播广电总局发布主题内容及我区优秀作品400余件。持续打造我局内蒙古新视听媒体矩阵，累计在小红书、抖音、哔哩哔哩等11个平台发布内容6000余条。    （三）稳步提升国际传播能力。一是办好两档中蒙合办节目。充分发挥自治区外接俄蒙的区位传播优势，持续推进广电总局“丝路视听工程”对外传播项目。2024年我区3个对外传播项目入选广电总局“丝绸之路视听工程”项目库。圆满完成50期《你好中国》、80期《跟我学中文》两档中蒙合办节目的制作播出。二是打造新媒体国际传播平台。协调指导满洲里市融媒体中心办好“阿科诺”中俄双语网站，指导协调内蒙古广播电视台办好“草原之声”蒙古语对外广播节目，开办开设《新闻播报》、《索伦嘎》、《习近平时间》等板块栏目，推动更多优秀广播节目和视听节目在境外落地播出，润物无声讲述中国故事、传递中国声音、传播中华文明。三是推进国产电视剧译制播出。持续推进广电总局“电视中国剧场”对外传播项目，截至2024年12月31日，5部共172集优秀国产电视剧已于2024年8月底全部完成译制播出。四是在蒙古国举办“友谊映像 共创未来”中蒙建交75周年优秀视听作品交流展播活动。在广电总局的指导下，协调各省区市推荐展示本地地域文化特色的优秀视听作品，组织在蒙古国对优秀作品进行本土化译制，并在蒙古主流媒体中选择蒙古国国家公共广播电视台等平台进行展播，预计人口覆盖率达到90%以上。    （四）积极提升公共服务水平。一是改革试点政府购买公共服务项目。以政府购买服务方式，积极推动有线电视纳入基本公共服务范畴。试点推动准格尔旗为3万名农牧户提供免费有线电视和宽带网络服务、伊金霍洛旗为2.4万农牧户提供免费有线电视和宽带网络服务、阿拉善盟计划三年内为全盟网络覆盖用户提供免费有线电视和宽带网络服务。二是加快应急广播体系建设。老少边及欠发达地区县级应急广播体系9个旗县建设项目已完成链路施工，自治区级应急广播系统、盟市及旗县应急广播体系一期建设项目预计年底前建设完成。应急广播信息发布已纳入“以自治区气象灾害预警信息为先导的应急联动机制”，并与自治区应急管理厅联合开展了应急广播服务防汛救灾专项行动。三是智慧广电固边工程加速推进。2024年实施的14个边境旗市建设任务，已取得自治区发展改革委立项批复。四是做好公共服务标准化试点工作。编制了公共服务实施标准，配齐了旗县、苏木乡镇、嘎查村三级公共服务网点工作人员力量，建立了旗级有机构管理、乡镇有网点支撑、村组有专人负责的三级运维体系。（五）全力推进电视“套娃”收费和操作复杂治理工作。始终把“双治理”工作作为一项重要政治任务，认真落实广电总局工作要求，在全国首批完成当年治理任务。在2024年启动的全国酒店电视操作复杂专项治理工作中，又在全国率先完成“6·30”、“9·30”治理目标，排查治理酒店5075家、客房25.3万间，并举一反三治理养老院590家、房间2.57万间，实现“重温经典”频道进346家养老机构、终端数11456个，相关经验做法被中央广播电视总台、广播电视报、广播电视学刊、视听中国等多家媒体刊物报道。（六）强化科技创新赋能。一是加强技术研究和试点应用。以广电实验室为抓手，与广科院、大数据中心充分沟通对接，联系相关企业共同研究开展基于物联网的轻量化监测设备、中波数字化、台站智慧运维等科研项目。二是推进旗县频道高清改造。全区76个旗县电视频道，已完成高清改造61个，完成广电总局年度改造任务。三是推进广播电视台深融深改。按照广电总局安排部署，2024年，我区撤销2个广播频率、2个电视频道，并开展了推进频率频道精简精办高质量发展专题调研。（七）保障广电视听阵地安全。一是抓实行业乱象综合治理。先后开展劣迹艺人等方面违规节目集中整治行动、2024年“清朗视听”专项治理，重点加强医疗药品保健品广告及超时超次广告监管，查处违规广告34件、违规视听节目网站10家。二是抓严境外电视传播秩序管理。发挥自治区境外电视传播秩序专项整治厅际联席会议机制作用，协调成员单位、动员各部门力量开展年度境外电视传播秩序专项整治，查处3起非法销售境外电视网络机顶盒案件，查扣设备132套。三是抓稳安全生产和安全播出。扎实开展全区广播电视行业安全生产治本攻坚三年行动，先后召开局党组会议、全区广播电视和网络视听行业电视电话会议等相关会议8次，及时部署安全播出、安全生产工作，圆满完成春节、“十四冬”、全国两会、中华人民共和国成立75周年等重要时期安全保障任务。    （八）推动党建业务融合互促。一是深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，加强学习型单位建设，打造“青年讲·青年说”学习品牌，累计举办广电讲堂25期。二是压实主体责任。制定全面从严治党责任清单，党的建设和党风廉政建设两项工作要点，党组、机关党委、党支部三级责任目标，将党建工作与业务工作同部署、同推进。三是夯实基层基础。深入开展“亮晒比”活动，大力推进“一支部一品牌”创建，全面打造党建示范基地。四是持续正风肃纪。开展党风廉政建设宣传教育暨廉洁文化月活动，制定廉政风险防控手册，深入推进党纪学习教育，细化10方面25条具体工作举措。2024年，我局有1个党组织被评为坚强堡垒“模范”支部、5个党组织被评为坚强堡垒支部。 第二部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度收入、支出决算总计76,964.73万元，与年初预算63,535.08相比，收、支总计各增加13,429.65万元，增幅21.14%，变动原因：财政追加住房公积金（调整缴费基数）、去世人员丧葬抚恤金等人员经费、财政追加项目资金、财政返还上年结转项目资金、财政收回部分未完成项目资金等，增项与减项相抵，净增加13,429.65万元。与上年决算数70,090.40万元相比，收、支总计各增加6,874.33万元，增幅9.81%。变动原因：主要由于我局上年度额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目工程施工已完成，追减中央补助地方公共文化服务体系建设资金（本级）高清机顶盒项目，项目资金减少；本年度新增高清内蒙古卫星传输和监测监管平台建设等项目，追加盟市及旗县应急广播体系建设、微波干线电路维护费、（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程、纪录片《稀土之光》、北疆文化主题视听公益广告精品征评等项目资金，项目资金增加，增项、减项相抵后，本年度整体项目资金增加。（一）收入决算总计76,964.73万元。包括：1.本年收入决算合计75,609.72万元。与上年决算68,212.81万元相比，增加7,396.91万元，增幅10.84%，变动原因：主要由于我局上年度额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目工程施工已完成，追减中央补助地方公共文化服务体系建设资金（本级）项目，项目资金减少；本年度新增高清内蒙古卫星传输和监测监管平台建设等项目，追加盟市及旗县应急广播体系建设、微波干线电路维护费、（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程、纪录片《稀土之光》、北疆文化主题视听公益广告精品征评等项目资金，项目资金增加，增项、减项相抵后，本年度整体项目资金增加。2.使用非财政拨款结余35.83万元。与上年决算123.01万元相比，减少87.18万元，减幅70.87%，变动原因：本年使用非财政资金弥补经费缺口较上年有所减少。3.年初结转和结余1,319.19万元。与上年决算1,754.59万元相比，减少435.40万元，减幅24.81%，变动原因：主要为所属单位使用的结转和结余资金较上年减少。（二）支出决算总计76,964.73万元。包括：1.本年支出决算合计75,899.66 万元。与上年决算68,563.03万元相比，增加7,336.63万元，增幅10.70%，变动原因：主要由于我局上年度额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目工程施工已完成，追减中央补助地方公共文化服务体系建设资金（本级）高清机顶盒项目，项目资金减少；本年度新增高清内蒙古卫星传输和监测监管平台建设等项目，追加盟市及旗县应急广播体系建设、微波干线电路维护费、（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程、纪录片《稀土之光》、北疆文化主题视听公益广告精品征评等项目资金，项目资金增加，增项、减项相抵后，本年度整体项目资金增加。2.结余分配0.02万元。结余分配事项为非财政资金按规定进行结余分配转入非财政拨款结余（原事业基金）。与上年决算18.94万元相比，减少18.92万元，减幅99.89%，变动原因：大部分单位非财政资金预算收支差额较小，结余分配资金较上年减少。3.年末结转和结余1,065.05 万元，与上年决算1,508.43万元相比，减少443.38万元，减幅29.39%，变动原因：主要是本年使用了上年非财政拨款结余资金，从而减少结转和结余年末累计额度。结转和结余事项均按原项目规定用途使用。二、收入决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度本年收入决算合计75,609.72万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入74,964.45 万元，占本年收入的99.15%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入201.03万元，占本年收入的0.26%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入444.24万元，占本年收入的0.59%。图1.收入决算图三、支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度本年支出决算合计75,899.66万元，其中：基本支出31,945.38万元，占本年支出的42.09%；项目支出43,954.28万元，占本年支出的57.91%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（本年支出与本年收入差额部分由结余结转资金弥补）图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计75,408.00万元，与年初预算62,356.93万元相比，收、支总计各增加13,051.07万元，增幅20.93%，变动原因：主要为年中经自治区财政厅批准追加盟市及旗县应急广播体系建设、微波干线电路维护费、（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程、纪录片《稀土之光》、北疆文化主题视听公益广告精品征评等项目资金；与上年决算66,277.12万元相比，收、支总计各增加9,130.88万元，增幅13.78%，变动原因：主要由于我局上年度额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目工程施工已完成，追减中央补助地方公共文化服务体系建设资金（本级）高清机顶盒项目，项目资金减少；本年度新增高清内蒙古卫星传输和监测监管平台建设等项目，追加盟市及旗县应急广播体系建设、微波干线电路维护费、（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程、纪录片《稀土之光》、北疆文化主题视听公益广告精品征评等项目资金，项目资金增加，增项、减项相抵后，本年度整体项目资金增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算75,203.60万元。与年初预算62,356.93万元相比，完成年初预算的120.60%。其中：1.文化旅游体育与传媒（类）（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算935.83万元，决算支出886.07万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数的差异原因：我局局本级部分资金年底产生结余，由自治区财政厅统一盘活收回。（2）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算4,850.22万元，决算支出4,615.60万元，完成年初预算的95.16%。决算数与年初预算数的差异原因：我局综合保障中心部分资金年底产生结余，由自治区财政厅统一盘活收回。（3）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算1,158.44万元，决算支出1,262.40万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政厅年底清算人员经费，追加部分事业单位经费。（4）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算21,473.61万元，决算支出20,927.72万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政厅追加部分事业单位人员经费及部分项目经费。（5）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算23,619.84万元，决算支出37,095.34万元，完成年初预算的157.05%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员及项目经费。（6）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出170.09万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政厅追加北疆文化建设资金。2.社会保障和就业（类）（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算20.00万元，决算支出20.00万元，完成年初预算的100.00%。按年初预算执行，决算数与年初预算数无差异。（2）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算346.16万元，决算支出343.03万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数的差异原因：我局局本级部分资金年底产生结余，由自治区财政厅统一盘活收回。（3）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算1,092.14万元，决算支出1,131.34万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数的差异原因：部分事业单位经自治区财政厅批复追加预算。（4）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算2,557.13万元，决算支出2,735.70万元，完成年初预算的106.98%。决算数与年初预算数的差异原因：按照自治区财政厅年底清算人员经费的通知要求，本年度进行了机关事业单位编制内合同制职工养老保险补缴工作，部分单位进行了养老保险清算追加。（5）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算1,278.57万元，决算支出1,223.00万元，完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数的差异原因：部分单位年底产生资金结余，由自治区财政厅统一盘活收回。（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，决算支出297.06万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政厅年中追加丧葬抚恤经费。（7）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0.80万元，决算支出3.83万元，完成年初预算的478.75%。决算数与年初预算数的差异原因：经批复追加预算。（8）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算117.78万元，决算支出118.33万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数的差异原因：部分单位经批复追加预算。 3.卫生健康（类）（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算39.67万元，决算支出42.64万元，完成年初预算的107.49%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级追加医疗保险经费。（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1,218.41万元，决算支出1,193.95万元，完成年初预算的97.99%。决算数与年初预算数的差异原因：部分单位年底产生资金结余，由自治区财政厅统一盘活收回。（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1,141.34万元，决算支出669.52万元，完成年初预算的58.66%。决算数与年初预算数的差异原因：部分单位年底产生资金结余，由自治区财政厅统一盘活收回。4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算2,506.98万元，决算支出2,467.98万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数的差异原因：部分单位年底产生资金结余，由自治区财政厅统一盘活收回。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算31,498.71万元，其中：人员经费30,089.28万元，主要包括：基本工资5,737.64万元、津贴补贴6,008.14万元、奖金1,791.98万元、绩效工资6,015.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,746.71万元、职业年金缴费1,224.62万元、职工基本医疗保险缴费1,216.73万元、公务员医疗补助缴费667.98万元、其他社会保障缴费162.43万元、住房公积金2,469.27万元、其他工资福利支出94.30万元、离休费151.30万元、退休费1,327.89万元、抚恤金300.97万元、生活补助173.84万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。公用经费1,409.43万元，主要包括：办公费77.64万元、印刷费2.00万元、水费5.41万元、邮电费10.11万元、取暖费6.37万元、差旅费50.97万元、因公出国（境）5.00万元，维修（护）费1.53万元、租赁费0.15万元、培训费20.89万元、公务接待费1.10万元、劳务费10.10万元、委托业务费14.58万元、工会经费391.32万元、福利费524.73万元、公务用车运行维护费40.82万元、其他交通费用64.79万元、税金及附加费用1.31万元、其他商品和服务支出137.11万元、办公设备购置22.50万元、信息网络及软件购置更新20.02万元、其他资本性支出1.00万元。七、一般公共预算项目支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算43,704.89万元，其中：工资福利支出2,013.95万元。全部为基本工资2,013.95万元。商品和服务支出12,388.08万元。主要包括：办公费363.00万元、印刷费78.60万元、咨询费18.50万元、手续费0.81万元、水费75.87万元、电费2,930.25万元、邮电费90.49万元、取暖费576.99万元、物业管理费1,675.24万元、差旅费428.52万元、因公出国（境）费用8.90万元、维修（护）费2,465.24万元、租赁费506.09万元、会议费4.69万元、培训费145.18万元、专用材料费805.34万元、专用燃料费31.99万元、劳务费163.20万元、委托业务费1,608.77万元、福利费6.00万元、公务用车运行维护费163.17万元、其他交通费用48.54万元、其他商品和服务支出192.68万元。对个人和家庭补助支出20.00万元，全部为其他对个人和家庭补助20.00万元。资本性支出（基本建设）18,087.63万元。包括：房屋建筑物购建129.81万元、专用设备购置17,104.20万元、其他基本建设支出853.62万元。资本性支出11,195.23万元。包括：房屋建筑物购建1,064.21万元、办公设备购置154.03万元、专用设备购置9,007.23万元、大型修缮95.74万元、信息网络及软件购置更新342.45万元、公务用车购置296.53万元、其他资本性支出235.04万元。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明 内蒙古自治区广播电视局部门2024年度财政拨款“三公”经费年初预算数538.60万元，全年预算数515.51万元，支出决算515.51万元，完成全年预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算13.90万元，支出决算13.90万元，完成全年预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算500.51万元，支出决算500.51万元，完成全年预算的100.00%；公务接待费全年预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成全年预算的100.00%。2024年度财政拨款“三公”经费年初预算数经自治区财政厅批准进行预算调整，故“三公”经费支出决算与全年实际预算安排无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度财政拨款“三公”经费支出515.51万元。因公出国（境）费支出13.90万元，占比2.70%；公务用车购置及运行维护费支出500.51万元，占比97.09%；公务接待费支出1.10万元，占比0.21%。其中：1.因公出国（境）费支出13.90万元，全年出国（境）团组1个，累计2人次，与上年决算0.00万元相比增加13.90万元。主要原因：根据广播电视和网络视听国际传播工作实际需要，2024年经自治区人民政府批复，我局安排了出国任务。2.公务用车购置及运行维护费支出500.51万元。其中：（1）公务用车购置支出296.53万元。本年度使用财政拨款购置公务用车18辆，与上年决算0.00万元相比增加296.53万元。主要原因：为保障公务及业务用车需求，按照自治区机关事务管理局、自治区财政厅等相关部门批复，局传输发射中心所属分支机构本年新增公务用车购置支出。（2）公务用车运行维护费支出203.99万元。公务用车运行维护费主要用于局本级机要通信等公务用车，所属事业单位应急保障用车，以及发射台站特种专业技术用车的运行维护费。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为126辆。与上年决算数198.22万元相比，增加5.77万元，变动原因：按照自治区机关事务管理局、自治区财政厅等相关部门批复，局传输发射中心所属分支机构本年新增公务用车，故本年公务用车运行维护费增长。3.公务接待费支出1.10万元。其中：国内公务接待支出1.10万元，接待12批次，45人次，开支内容：用于相关单位因公来访、交流发生的公务接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算0.68万元相比，增加0.42万元，变动原因：本年度我局广播电视和网络视听工作与机构等交流合作频次增加，按规定对相关单位因公来访、交流发生的公务接待次数相应增加。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算0.00万元相比无变化，原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算0.00万元相比无变化。原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机构运行经费支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度机构运行经费支出决算1,409.43万元，与上年决算1,363.22万元相比，增加46.21万元，增长3.39%，变动原因：自治区财政按人员基数核定形成增长。十二、政府采购支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2024年度政府采购支出总额 14,213.65万元，其中：政府采购货物支出7,922.99 万元、政府采购工程支出1,792.25万元、政府采购服务支出4,498.41万元。政府采购授予中小企业合同金额6,760.71万元，占政府采购支出总额的47.56%，其中：授予小微企业合同金额4,334.35万元，占授予中小企业合同金额的64.11%。十三、国有资产占用情况说明截至2024年12月31日，内蒙古自治区广播电视局部门共有车辆133辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、实物保障用车1辆、机要通信用车16辆、应急保障用车53辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车 54辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）61台（套）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况内蒙古自治区广播电视局部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全部项目共55个(涉密项目除外)，共涉及资金43,704.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“内蒙古自治区广播电视局高清内蒙古-卫星传输和监测监管平台建设项目”、“内蒙古自治区广播电视局自治区级应急广播系统建设项目”、“内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年微波干线电路维护费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15,077.00万元，全部委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目实施情况和评价结果总体情况较好，各项目能够严格按照自治区相关法律法规要求，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，项目实施严格审批手续，在资金管理上强化责任意识，定期调度资金拨付情况，保障了预算执行效率和资金使用效益。（二）部门决算中项目绩效自评结果按照决算公开要求，内蒙古自治区广播电视局部门2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果，具体如下。1.广播电视和网络视听精品工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数649.19万元，全年执行数649.19万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：本年度组织全区广播电视和网络视听机构，及时准确做好“十四冬”、全国两会、中华人民共和国成立75周年等关键节点主题新闻宣传。组织各级广播电视行政管理部门围绕重点主题开展电视剧展播活动，累计挂标展播240余部经典作品。成功举办全国广电新媒体联盟共同开展的“大美中国行·冰雪之约”——走进内蒙古直播活动，直播结束3天内全网浏览量达到9551.3万次。圆满完成2024年“遇见北疆”短视频采风活动，全网共产生相关报道1902篇（条），总传播量达到15.1亿次，被广电总局纳入2024年“视听中国”优秀短视频征集展示系列活动，并将活动成果报中宣部。积极向广电总局申报推荐，电视剧《父亲的草原母亲的河》获第34届中国电视剧“飞天奖”优秀电视剧提名，《长城长》（第一季）荣获第28届全国电视文艺“星光奖”提名。推荐的《第29个》、内蒙古广播电视台雷蒙、奔腾融媒被评为2023年度全国广播电视新闻“百佳”优秀广播新闻、“百佳”优秀新闻记者编辑、“百佳”优秀广电新媒体。扶持打造我区3部纪录片，其中《北疆古道》已完成前期拍摄，《中国西北角》完成大纲撰写，《稀土之光》形成初步策划方案。组织开展内蒙古第三届短视频和微短剧大赛、全区第六届广播电视公益广告大赛，征集短视频1120部、微短剧366部、公益广告1300余件，优秀公益广告在全区141个频率频道、108处户外大屏、10个铁路车站、500辆公共汽车每日滚动播出3万多条次，短视频大赛相关信息全网传播量达2.6亿次。推进“跟着微短剧去旅行”创作计划。重点打造《99号公路》、《请你停下来》、《明安图》等作品，其中《99号公路》入选广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第四批推荐片目。完成了2024年度全区广播电视媒体融合典型案例征集评选扶持工作，评选各类典型案例12个。打造头部账号。专项资金扶持“奔腾融媒”、“内蒙古广播电视台”入选全国广播电视新媒体联盟账号建设，全力助推2个自治区头部账号做优做强，发挥示范引领作用。推动矩阵传播。遴选区内100个广电新媒体账号，建设全区广电新媒体联合宣传矩阵，总粉丝量达2162万，累计推送传播广电总局发布主题内容及我区优秀作品400余件。持续打造我局内蒙古新视听媒体矩阵，累计在小红书、抖音、哔哩哔哩等11个平台发布内容6000余条。执行此项目过程中未发现问题。下一步改进措施：我局按照自治区财政厅要求，完成了自治区本级预算项目绩效核心指标库建设相关工作，多轮次组织相关处室召开交换意见研讨会，充分论证、严格筛选，优先选取最具代表性、能全面反映部门产出和效益的指标，经过多轮修改，初步形成了我局预算项目绩效核心指标库，将继续配合自治区财政厅完成按照部门职能职责划分预算项目绩效指标库的建设工作，形成绩效目标动态调整常态化机制，为下一步预算绩效管理各项工作筑牢基础。2. 广播电视公共服务县级标准化试点建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数134.00万元，全年执行数134.00万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年，该项目自治区财政补助资金下达后，我局及时将补助资金分配给鄂尔多斯市准格尔旗、乌兰察布市四子王旗、兴安盟科尔沁右翼中旗3个旗县试点，与当地财政资金共同用于广播电视公共服务县级标准化试点建设项目，以点带面提升我区广播电视公共服务体系建设水平。执行此项目过程中未发现问题。后续会进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。3.（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.36分。年度中央预算内资金16,800.00万元，全年执行数16，104.33万元，执行率95.86%。项目绩效目标完成情况：该项目为跨年项目，2024年，主要完成阿尔山等5个旗（市）建设任务，一是“一网”部分，已敷设光缆1887.3公里、改造机房31个，数据网完成规划设计的70%、传输网完成规划设计的85%；二是“两平台”部分，已完成规划设计的95%。二连浩特等9个旗市建设任务，正在由广电网络公司推进招投标工作，预计2025年年底前建设完成。项目实施将有效促进智慧广电业务在基层政务管理、公共服务、边境建设和治安消防监控管理中的应用。提高广播电视公共服务能力、政府信息发布和应急能力，服务地方党委政府中心工作，满足群众需要、政府需要、企业需发，有力巩固文化边防。发现的主要问题及原因：该项目为跨年项目，2024年中央下达16800万元，主要用于建设阿尔山等14个边境旗（市）的“一网两平台”，年度指标值设置为项目总体目标，2024年，已完成阿尔山等5个旗（市）建设主体任务，二连浩特等9个旗市建设任务，预计2025年年底前建设完成。结余资金已申请结转至2025年度继续用于项目建设。下一步改进措施：我局会进一步完善制度机制方面的建设，加强项目管理，改进资金支付方式，加强资金的监管，提高资金支付进度和项目实施效果。4.（自治区重点项目）高清内蒙古卫星传输和监测监管平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.50分。年度财政预算总资金为3,384.00万元（本项目为跨年项目，项目资金为2024年下达部分），全年执行数1,855.49万元，执行率54.83%。项目绩效目标完成情况：截至2024年底，已完成项目全部建设内容，完成项目决算、决算审核工作，并出具结、决算审核报告。2024年底已开始内蒙古汉语卫视和蒙古语卫视高清节目（含15套广播）高清上星试播。根据广电总局通报情况，我区是全国首批实现卫视高清节目上星的省份。待正式上星播出后，向自治区政数局申请项目终验，可全部支付剩余工程款项。发现的主要问题及原因：一是本项目为跨年项目，鉴于项目的整体性及实施的连续性要求，绩效目标无法拆分，因此绩效指标按照整体指标设置更为合理。二是项目建设周期较长，主要由于项目实施期间疫情防控措施严格，施工方不仅无法按原计划组织人员进场作业，而且物流运输也受到限制，导致部分关键设备和材料无法按时抵达施工现场。另外，现场安装过程中实际状况与前期调研信息不符，项目进行了多次变更调整。这些因素共同导致项目未能按原定计划完成和验收。下一步改进措施：我局会进一步加强绩效目标设置的合理性，完善制度机制方面的建设。加强对项目的调度和督导力度，落实推进责任，积极协调解决工作中遇到的困难和问题，确保工程顺利进行。加强项目实施过程管理，加强绩效管理，推动项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。5.（本级基建）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.67分。年度财政预算总资金为393.00万元，全年执行数301.60万元，执行率76.74%。项目绩效目标完成情况：项目总投资1593万元，资金来源为自治区财政资金。2023年下达1200万元，2024年下达393万元。2024年，已基本完成了应急广播平台建设，应急广播信息效果监测评估平台建设，应急广播协同平台建设，完善了应急广播传输覆盖网，打通了包含有线、无线、卫星在内的应急广播传输通道，推动了应急广播传输覆盖。经初验工作小组验收，结果合格。项目已进入试运行，运行状态良好。待项目竣工验收决算后，可全部支付剩余工程款项。本项目实施未发现问题。下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金管理使用情况，提高资金使用效率，确保项目资金发挥更大效益。 项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称广播电视和网络视听精品工程主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额650649.19649.191010010其中：财政拨款650649.19649.19——100——上年结转资金   —— ——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况2023年通过扶持奖励或制作广播电视和网络视听精品节目、审读审看优秀作品等工作，实施和开展“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创优秀网络视听节目征集评优、广播电视公益广告大赛、短视频创新创意大赛等活动，持续营造全区内容创作“火”的氛围。积极开展了一系列主题宣传活动，开展了2024年度全区广播电视新闻作品、创新创优节目、纪录片、网络视听节目和公益广告5项推优活动，圆满完成2024年“遇见北疆”短视频采风活动，组织开展内蒙古第三届短视频和微短剧大赛、全区第六届广播电视公益广告大赛，扶持了多部优秀节目作品创作制作，组织专家对广播电视和网络视听节目进行了审看评审。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标广播电视和网络视听节目季度推优数量正向大于286286部88 公益广告大赛和短视频大赛评优作品数量正向大于等于152152部77 质量指标专家评审覆盖率正向大于100100.00%77 评选合规率正向等于100100.00%88 时效指标项目完成及时率正向等于100100.00%1010 成本指标项目总成本反向小于等于650649.19万元1010 效益指标社会效益指标推动我区广播电视和网络视听内容创作生产繁荣发展定性 有效推动有效推动 1515 可持续影响指标持续提高广播电视译制制作能力定性 持续提高持续提高 1515 满意度指标服务对象满意度指标人民群众对广播电视和网络视听精品节目需求满意度正向大于等于9099.20%1010 总分100100.00  项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称广播电视公共服务县级标准化试点建设项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额01341341010010其中：财政拨款0134134——100——上年结转资金   —— ——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况进一步完善广播电视传输、覆盖基础设施建设，统筹有线、无线、卫星资源，结合5G、无线交互、有线电视、地面数字广播、卫星电视等技术打造功能齐全的融合传播网络，高标准建设旗县级应急广播体系，推动智慧广电深度参与乡村振兴与数字乡村建设。2024年，该项目自治区财政补助资金下达后，我局及时将补助资金分配给鄂尔多斯市准格尔旗、乌兰察布市四子王旗、兴安盟科尔沁右翼中旗3个旗县试点，与当地财政资金共同用于广播电视公共服务县级标准化试点建设项目。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标试点旗县数量正向等于33.00个33 编制前期项目文件数量正向等于33.00套33 应急广播体系建设旗县数量正向等于33.00个33 建设新时代文明实践站广播室及村级维护网点数量正向等于1010.00套33 本地化节目供给及智慧广电助力乡村振兴建设数量正向大于等于11.00个33 质量指标项目前期文件编制验收合格率正向大于等于100100.00%55 项目验收合格率正向大于等于100100.00%55 评审标准合规率正向大于等于100100.00%55 时效指标项目计划完工时间定性 2024年12月2024年12月 55 项目计划实施时间正向等于11.00年55 成本指标编制前期项目文件工程师费用反向小于等于500500.00元/天33 编制前期项目文件下乡交通费反向小于等于100100.00元/天33 基层公共服务运维体系及智慧广电助力乡村振兴建设费用反向小于等于134134.00万元44 效益指标社会效益指标提升我区广播电视公共服务体系建设水平定性 稳步提升稳步提升 1010 提升基层公共服务运维体系定性 有效提升有效提升 1010 可持续影响指标形成可复制推广的实践经验定性 有效形成有效形成 55 持续丰富本地节目内容供给定性 具有一定效果具有一定效果 55 满意度指标服务对象满意度指标群众满意度正向大于等于9099.20%1010 总分100100.00  项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称（中央基建）内蒙古自治区智慧广电固边工程主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额168001680016104.331095.869.59其中：财政拨款168001680016104.33——95.86——上年结转资金   —— ——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况建设阿尔山等14个边境旗（市）的“一网两平台”，对边境地区广播电视传输网络进行改造，建设智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息服务平台。提高广播电视公共服务能力、政府信息发布和应急能力，服务地方党委政府中心工作，满足群众需要、政府需要、企业需要，有力巩固文化边防。该项目为跨年项目，2024年，主要完成阿尔山等5个旗（市）建设任务，一是“一网”部分，已敷设光缆1887.3公里、改造机房31个，数据网完成规划设计的70%、传输网完成规划设计的85%；二是“两平台”部分，已完成规划设计的95%。二连浩特等9个旗市建设任务，正在由广电网络公司推进招投标工作，预计2025年年底前建设完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标改造边境地区广播电视传输网络公里数正向大于等于4501.911887.30公里41.68 建设智慧广电公共服务管理平台应用正向等于10748.00项41.79 建设专用文化信息服务平台应用正向等于4111.00项30.8 项目建设任务旗县正向等于1414个44 质量指标本年工程项目验收通过率正向大于等于9595.00%88 本年平台验收合格率正向大于等于9595.00%77 时效指标投资计划转发用时反向小于等于1010.00工作日44 项目建设任务完成时间定性 2025年12月前2024年已完成阶段性任务 52.5 项目开工率正向大于等于9036.00%52 成本指标总建设成本反向小于等于2253617656.23万元55 每县平均建设成本反向小于等于1609.711261.16万元55 效益指标社会效益指标提升边境地区广播电视媒体传播能力定性 得到改善得到改善 88 提升边境地区基本公共文化水平定性 稳步提升稳步提升 77 可持续影响指标传输网络和平台运行维护可持续定性 长期可持续长期可持续 88 增强边境地区网络综合覆盖能力与服务水平可持续定性 长期可持续长期可持续 77 满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度正向大于等于9099.40%1010 总分10091.36  项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称（自治区重点项目）高清内蒙古卫星传输和监测监管平台建设项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额338433841855.491054.835.48其中：财政拨款338433841855.49——54.83——上年结转资金   —— ——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况建高清内蒙古上星传输系统，提高频道高清化率；建监测监管平台，包括应用支撑平台、广播电视质量监测系统、广播电视内容监管系统、IPTV监管系统、指挥调度平台等，促进行业监管严实到位。实现我区蒙汉语卫视高清节目覆盖全国观众，扩大我区电视节目全国宣传影响力，推动广电事业高质量发展。本年资金用于支付建设进度款2024年，已完成项目全部建设内容，完成项目决算、决算审核工作，并出具结、决算审核报告。现已开始内蒙古汉语卫视和蒙古语卫视高清节目（含15套广播）高清上星试播。根据广电总局通报情况，我区是全国首批实现卫视高清节目上星的省份。计划2025年2月28日正式上星播出。下一步，待正式上星播出后，向自治区政数局申请项目终验。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标上星传输机房建筑占地面积正向等于530530.00平米55 建设十二米天线正向等于22.00座55 监测监管平台正向等于11.00套55 质量指标设施设备验收合格率正向等于100100.00%7.57.5 建筑工程验收合格率正向等于100100.00%7.57.5 时效指标工程验收及时率正向大于等于95100.00%55 按工程进度支付款项及时率正向大于等于95100.00%55 成本指标房屋建筑物构建成本反向小于等于206246.12万元54.02根据业务实际开展情况，经自治区财政厅批准，同意调增房屋建筑构建费。设备购置成本反向小于等于31781609.37万元55 效益指标社会效益指标提高频道高清化率扩大宣传影响力定性 提升提升 7.57.5 构建统一融合资源共享的融合监管平台定性 完成完成 7.57.5 可持续影响指标持续频道高清化率定性 持续持续 7.57.5 持续全方位全过程全覆盖全天候监管定性 持续持续 7.57.5 满意度指标服务对象满意度指标群众满意度正向大于等于9595.58%1010 总分10094.50  项目支出绩效自评表(2024年度）项目名称（本级基建）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额393393301.61076.747.67其中：财政拨款393393301.6——76.74——上年结转资金   —— ——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况项目主要通过建设自治区本级应急广播系统，完善传输覆盖网络，与其他应急信息发布手段一起，共同构建自治区应急预警信息发布体系，支撑平时宣传、战时应急的信息发布需求。截至2024年年底，已基本完成了应急广播平台建设，应急广播信息效果监测评估平台建设，应急广播协同平台建设，完善了应急广播传输覆盖网，打通了包含有线、无线、卫星在内的应急广播传输通道，推动了应急广播传输覆盖。计划于近期组织开展项目验收工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标新增应急广播协同平台套数正向等于11.00套22 新增调频应急广播适配系统套数正向等于4848.00套22 新增地面数字电视应急广播适配系统新增套数正向等于4848.00套22 新增有线数字电视适配系统套数正向等于11.00套22 新增直播卫星应急广播适配系统套数正向等于11.00套22 新增中波应急广播适配系统套数正向等于1818.00套11 新增自治区级应急广播平台个数正向等于11.00个22 新增应急广播信息效果监测评估平台个数正向等于11.00个22 质量指标系统及设备验收合格率正向大于等于95100.00%44 系统及设备正常运行率正向大于等于99100.00%44 安全可控互联数据传输带宽正向等于100100.00M44 接入认证成功率正向大于等于9999.00%33 时效指标建设期限反向小于等于1212.00月33 服务期限正向大于等于55.00年33 用户接入认证响应平均时间反向小于等于88.00秒 44 成本指标本年度项目发改投资成本正向小于等于393301.60万元55 成本节约率反向小于等于55.00%55 效益指标社会效益指标提升预警信息发布覆盖范围定性 显著显著 77 减轻公共安全威胁和保障人民群众生命财产安全定性 显著显著 88 可持续影响指标提高预警信息的发布效率和覆盖范围定性 明显明显 44 提升应急治理能力定性 明显明显 44 促进主流舆论宣传加强思想政治教育更好凝聚人心定性 明显明显 44 保障人民群众基本文化权益满足基层群众美好生活需要定性 明显明显 33 满意度指标服务对象满意度指标群众对应急广播系统满意度正向大于等于9597.96%1010 总分10097.67  （三）部门评价项目绩效评价结果以“高清内蒙古-卫星传输和监测监管平台建设项目”为例，该项目绩效评价综合得分为93.16分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件部门具体绩效评价结果。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。十八、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映我局及所属广播电视发射台站等相关单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。十九、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。二十、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。    二十一、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道    本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张曼    联系电话：0471-4590153 第五部分 部门决算公开表（详见附件） 附件：1.内蒙古自治区广播电视局决算公开表2.高清内蒙古-卫星传输和监测监管平台建设项目支出绩效评价报告附件1.内蒙古自治区广播电视局决算公开表.xlsx附件2.内蒙古自治区广播电视局高清内蒙古-卫星传输和监测监管平台建设项目支出绩效评价报告.pdf 备注：按决算公开要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，决算编制计数单位为元，因此小数点后第二位存在四舍五入尾差差异。 

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  2025-02-14 朗读

  内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2025年预算公开报告, 目  录第一部分  单位概况    一、单位主要职能、职责    二、机构设置及预算单位构成情况    三、主要工作任务及目标第二部分  2025年单位预算安排情况说明    一、单位预算收支总体情况说明    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明    四、国有资本经营预算支出情况说明    五、项目支出预算情况说明    六、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分  其他公开事项说明    一、机关运行经费安排情况说明    二、政府采购预算情况说明    三、国有资产占有使用情况说明    四、项目支出绩效目标情况说明第四部分  名词解释第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分  2025年单位预算公开表    一、收支总表    二、收入总表    三、支出总表    四、财政拨款收支总表    五、一般公共预算支出表    六、一般公共预算基本支出表    七、一般公共预算“三公”经费支出表    八、政府性基金预算支出表    九、国有资本经营预算支出表    十、单位项目支出表    十一、项目绩效目标表    十二、政府采购预算表 第一部分  单位概况一、主要职能（一）单位职能内蒙古自治区广播电视局综合保障中心是自治区广播电视局主管承担为机关提供后勤保障服务及相关事务性工作的二级预算单位。（二）单位主要职责1.承担为机关提供后勤保障服务及相关事务性工作。2.承担国有资产管理、维护的事务性工作。3.承担内蒙古广播电视传媒中心物业管理、配电维护、安全保卫、综合治理、应急处置等相关任务。4.承担机关和中心会计核算、资金收付和各项保险资金缴纳等事务性工作。5.完成自治区广播电视局交办的其他相关工作。二、机构设置及预算单位构成情况本单位及下设独立预算单位共1家，为公益一类事业单位。（一）内设机构情况本单位内设正科级机构11个，分别是：办公室、人事科、党群工作科、财务科、保卫科、物业科、消防科、信息科、结算科、配电科、综合服务科。本单位无下级预算单位，详细情况见表：序号单位名称单位性质1内蒙古自治区广播电视局综合保障中心相当于正处级公益一类事业单位（二）人员情况核定事业编制118名。实有在职人数116人，离休人员0人，退休人员170人。 三、主要工作任务及目标（一）开展安全播出保障工作一是高压配电设备设施维护管理工作。对传媒中心内高压配电设备、两路10KV供电电缆和800KW应急发电机进行维护管理。高压配电机房24小时双人在岗值班，高压供电专线每日2次由专人巡查，应急发电机定期启动、保养，确保传媒中心内各单位供电安全。二是安全保卫工作。为传媒中心内工作人员提供安全保障，严格传媒中心人员和车辆出入管理，对外访人员实行全程接访。内蒙古广播电视台在传媒中心演播厅举办各类活动期间，开展对外来嘉宾和人员的车辆引导、人员疏导和秩序维护工作。对进入传媒中心施工的人员进行资质审查，进场人员需填写《内蒙古广播电视数字传媒中心施工许可审批表》并提供相关证明材料后方可进入大院进行施工作业。三是保障消防安全工作。定期对传媒中心开展消防安全检查，并邀请属地消防应急部门对传媒中心进行消防工作指导。及时对公共区域内的消防设施进行维修维护工作并定期保养。组织传媒中心重要机房工作人员、新入职职工、职工食堂工作人员、物业公司工作人员、中国广电内蒙古网络有限公司工作人员开展消防灭火演练和消防安全培训。四是应急处置工作。在汛期，对传媒中心大院做好大风和暴雨等气象灾害天气应急工作，对中心大楼楼顶和外立面开展巡查，排除高空坠物安全隐患；在地库入口和地下负一、负二层高压配电机房入口放置防汛沙袋，防止雨水倒灌。（二）开展服务保障工作一是开展维修维护工作。及时对传媒中心水、电、暖、空调、燃气等各类设备进行维修维护工作；对传媒中心大院内建筑和公共设施进行维修维护工作。二是做好会务保障和信息发布工作。完成内蒙古广播电视台等单位在104会议室的会务保障，利用传媒中心内电子屏发布各类通知和信息。（三）开展新能源设备设施建设工作规划在传媒中心西院停车场西南角现有停车位上建设充电车位20个、光伏面积约275㎡、装机功率58.5KWP的光充一体化车棚。配置1台500KVA微网箱变，20台电动汽车充电桩，其中，40KW快充10台（4台具备放电功能），7KW慢充10台（6台具备放电功能）。该项目装机规模将根据实际需求进行规划，所发电量将满足自发自用，不采用余电上网方式。第二部分   2025年单位预算安排情况说明一、单位预算收支总体情况说明收入总计5,473.87万元,比2024年预算5,714.17万元减少240.30万元，变动原因：按照自治区编办要求，人员减少20人，人员及公用经费减少。支出总计5,473.87万元,比2024年预算5,714.17万元减少240.30万元，变动原因：按照自治区编办要求，人员减少20人，人员及公用经费减少。（一）单位预算收入情况说明单位预算收入总计5,473.87万元，一般公共预算拨款收入5,229.38万元，占比95.53%；上年结转结余244.48万元，占比4.47%。（二）单位预算支出情况说明单位预算支出5,473.87万元，其中：基本支出2,330.38万元，占比42.57%，主要用于人员工资、物业补贴、取暖费、未休假补贴、养老保险、职业年金、医疗保险等各种缴费及日常公用支出等；项目支出3,143.48万元，占比57.43%，是传媒中心运行经费，主要保障内蒙古广播电视传媒中心大楼及附属设施正常运转，包括水费、电费、取暖费、物业费，消防、配电、安保、应急处置、楼宇及附属设施维修、日常维护费用等，为各入驻单位提供有力的后勤保障。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支总计5,473.87万元，为一般公共预算拨款5,229.38万元和上年结转结余244.48万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.文化旅游体育与传媒支出4,666.40万元，比上年预算数4,850.22万元减少183.82万元。主要用于本单位人员经费、公用经费及传媒中心运行经费项目等方面支出。广播电视（款）机关服务（项）。本年预算4,666.40万元，较上年4,850.22万元减少183.82万元，变动原因：按照自治区编办要求，人员减少20人，人员及公用经费减少。2.社会保障和就业类497.95万元，比上年预算数523.80万元减少25.85万元。主要用于本单位退休人员物业补贴、绩效奖金发放及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。（1）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。本年预算251.87万元，较上年247.58万元增加4.29万元。该类别资金由自治区财政厅按人均定额、工资基数核定形成增长。（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。本年预算159.65万元，较上年179.21万元减少19.56万元。变动原因：按照自治区编办要求，人员减少20人，人员及公用经费减少。（3）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。本年预算79.83万元，较上年89.60万元减少9.77万元。变动原因：按照自治区编办要求，人员减少20人，人员及公用经费减少。（4）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。本年预算6.60万元，较上年7.41万元减少0.81万元。变动原因：按照自治区编办要求，人员减少20人，人员及公用经费减少。3.卫生健康支出类157.05万元，比上年预算数166.91万元减少9.86万元。变动原因：按照自治区编办要求，人员减少20人，人员经费减少。（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。本年预算71.66万元，较上年80.32万元减少8.66万元。（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。本年预算85.38万元，较上年86.59万元减少1.21万元。4.住房保障类152.47万元，比上年预算173.23万元减少20.76万元。主要用于本单位按规定为职工缴纳住房公积金。变动原因：按照自治区编办要求，人员减少20人，人员经费减少。住房改革（款）住房公积金（项）。本年预算152.47万元，较上年173.23万元减少20.76万元。（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明一般公共预算财政拨款基本支出2,330.38万元，其中：1.人员经费2,213.76万元，主要包括：基本工资500.40万元、津贴补贴227.18万元、奖金136.86万元、绩效工资425.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.65万元、职业年金缴费79.83万元、职工基本医疗保险缴费71.66万元、公务员医疗补助缴费85.38万元、其他社会保障缴费6.60万元、住房公积金152.47万元、其他工资福利支出 94.30万元、退休费 251.87万元、生活补助21.96万元。较上年预算数2,446.61万元减少232.85万元，主要原因是：按照自治区编办要求，人员减少20人，人员经费减少。2.公用经费116.62万元，主要包括：办公费17.00万元、印刷费1.00元、邮电费0.42万元、差旅费7.00万元、维修（护）费2.00万元、培训费1.50万元、委托业务费3.50万元、工会经费25.41万元、福利费34.58万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用2.60万元、其他商品和服务支出5.60万元、办公设备购置5.00万元、信息网络及软件购置更新3.00万元、其他资本性支出1.00万元。较上年预算数129.96万元减少13.34万元，主要原因是：按照自治区编办要求，人员减少20人，人员经费减少。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明本单位无政府性基金财政拨款预算。四、国有资本经营预算支出情况说明本单位无国有资本经营预算。五、项目支出预算情况说明本单位2025年度预算安排项目1个，为传媒中心运行经费项目，项目预算总金额3,143.48万元，财政本年拨款金额2,899.00万元，上年结转244.48万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。六、财政拨款“三公”经费预算情况说明本年财政拨款“三公”经费支出预算7.00万元，相比上年预算2.60万元，增加4.40万元；上年“三公”经费执行数2.60万元，本年预算数相比上年执行数增加4.40万元。主要原因：两辆公务用车使用年限较长，维修次数增加，维修费用逐年增加，按照每辆公务用车3.50万元/年标准核定公务用车运行维护费。其中：1.因公出国（境）费用0.00万元。2.公务接待费0.00万元。3.公务用车购置及运行维护费7.00万元，相比上年预算2.60万元增加4.40万元；上年“三公”经费执行数2.60万元，本年预算数相比上年执行数增加4.40万元。主要原因：两辆公务用车使用年限较长，维修次数增加，维修费用逐年增加，按照每辆公务用车3.50万元/年标准核定公务用车运行维护费。全部用于公务用车运行维护，基本保障公务及业务用车需求。第三部分  其他公开事项说明一、单位运行经费安排情况说明单位运行经费，是指单位的公用经费（按决算报表口径，指行政单位及参公事业单位基本支出的日常公用经费），包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费用、信息网络及软件购置更新费用及其他资本性支出等。2025年，本单位运行经费财政拨款预算116.62万元，比上年预算数129.96万元减少13.34万元，主要原因是：按照自治区编办要求，人员减少20人，公用经费核定减少。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额1,025.00万元，按采购品目分类：政府采购服务预算1,025.00万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2024年末，共有车辆资产9辆（实际在用保有车辆2辆），其余7辆车为停用待处理车辆。单价100.00万元（含）以上设备1台（套），是闲置待报废的程控交换机1套。四、2025年度项目支出绩效目标情况说明2025年,填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算3,143.48万元，占全部项目支出预算的100.00%。第四部分  名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等，以及从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费。四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映本单位人员工资、日常公用支出，广播电视传媒中心物业管理、配电维护、安全保卫、综合治理、应急处置以及广播电视事业发展等方面支出。十二、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。十三、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。    十四、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：王燕    联系电话：0471-4590889 第六部分  单位预算公开表详见附件：2025年保障中心部门预算公开表.xlsx备注：按预算编制公开要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，预算编制计数单位为元，因此小数点后第二位存在四舍五入尾差差异。     

• 乌兰夫基金会办公室2025年预算公开报告

  2025-02-14 朗读

  乌兰夫基金会办公室2025年预算公开报告, 目  录第一部分  单位概况    一、单位主要职能、职责    二、机构设置及人员构成情况    三、单位主要工作任务及目标第二部分  2025年单位预算安排情况说明    一、单位预算收支总体情况说明    二、财政拨款收支预算总体情况说明    三、一般公共预算财政拨款收支情况说明    四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明    五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明    七、国有资本经营预算支出预算情况说明    八、项目支出预算情况说明第三部分  其他公开事项说明    一、单位运行经费安排情况说明    二、政府采购预算情况说明    三、国有资产占有使用情况说明    四、项目支出绩效目标情况说明    第四部分  名词解释第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分  2025年预算公开表    一、收支总表    二、收入总表    三、支出总表    四、财政拨款收支总表    五、一般公共预算支出表    六、一般公共预算基本支出表    七、一般公共预算“三公”经费支出表    八、政府性基金预算支出表    九、国有资本经营预算支出表    十、项目支出表    十一、项目绩效目标表    十二、政府采购预算表第一部分  单位概况一、主要职能（一）单位职能乌兰夫基金会办公室是自治区广播电视局所属相当于正处级公益一类事业单位。（二）单位主要职责1.承担乌兰夫基金会日常运转保障工作。2.承担社会团体、组织和个人向基金会捐赠资产的管理使用的事务性工作。3.承担自治区广播电视局交办的其他相关工作。二、机构设置及人员构成情况乌兰夫基金会办公室为财政拨款的独立预算单位。本单位无下属单位。详细情况见表：序号单位名称单位性质1乌兰夫基金会办公室公益一类事业单位（一）内设机构情况单位内设机构3个，分别是：基金科、事业科、综合科。（二）人员情况乌兰夫基金会办公室核定事业编制12名，处级领导职数2名（1正1副）。实有在职人员10名，退休人员2名。三、单位主要工作任务及目标乌兰夫基金会办公室按照基金会宗旨和章程以及理事会所确立的工作目标和广电局各项工作安排，结合实际，组织实施乌兰夫奖学金等公益活动，以及与公益事业相关的调研活动；组织年度理事会等事务保障基金会平稳高效运行。在多个领域开展公益项目，充分发挥社会组织效能，为落实“五大任务”和“全方位建设模范自治区”贡献力量。                                   第二部分   2025年预算安排情况说明 一、预算收支总体情况说明收入总计194.96万元，与上年预算207.61万元相比减少12.65万元，主要是由于2025年使用单位资金业务减少，其他收入预算减少。支出总计194.96万元，与上年预算207.61万元相比减少12.65万元，原因主要是2025年使用单位资金业务减少，公用经费支出预算减少。（一）预算收入情况说明预算收入总计194.96万元，其中：一般公共预算拨款收入191.96万元，占比98.46%；其他收入3.00万元，占比1.54%。（二）预算支出情况说明预算支出总计194.96万元，其中：基本支出168.96万元，占比86.66%，主要用于支付在职人员工资及物业补贴、取暖费、养老、职业年金、医疗、住房公积金，退休人员物业补贴，遗属生活补助以及日常公用支出等；项目支出26.00万元，占比13.34%，主要用于保障基金会办公室日常运转，保障公益项目正常实施以及开展调研活动等。二、财政拨款收支预算总体情况说明财政拨款收入、支出总计191.96万元，其中基本支出165.96万元、项目支出26.00万元。与上年预算182.61万元相比，收、支总计各增加9.35万元，增长5.12%，变动原因：2024年工资调标以及人员正常升级，因此2025年人员经费及公用经费预算增加。三、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）一般公共预算财政拨款规模情况本年一般公共预算财政拨款收入、支出总计191.96万元。与上年预算相比，收、支总计各增加9.35万元，增长5.12%，变动原因：2024年工资调标以及人员正常升级，因此2025年人员经费及公用经费预算增加。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况我单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算191.96万元，与上年预算182.61万元相比增加9.35万元，增长5.12%。具体情况如下：1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒类预算数为145.99万元，比上年预算139.00万元增加6.99万元，增长5.03%。其中：①广播电视（款）其他广播电视支出（项）145.99万元，比上年预算139.00万元增加6.99万元，增长5.03%。主要用于单位人员工资、日常公用支出，以及乌兰夫基金会办公室运行保障费用等方面支出。变动原因：2024年工资调标以及人员正常升级，因此2025年人员经费及公用经费预算增加。2.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类预算数为23.68万元，比上年预算22.58万元增加1.1万元，增长4.87%。其中：①行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数3.30万元，与上年预算数一致。主要用于退休人员物业补贴。原因：退休人员未发生变动，退休费未发生变动。②行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数13.22万元，与上年预算数12.51万元相比增加0.71万元，增长5.68%。主要用于养老保险单位缴费部分。变动原因：人员工资正常调标升级，养老保险计提基数增加，缴纳数增加。③行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）6.61万元，与上年预算数6.26万元相比增0.35万元，增长5.59%。主要用于职业年金单位缴费部分。变动原因：人员工资正常调标升级，职业年金计提基数增加，缴纳数增加。3.卫生健康支出（类）卫生健康支出类预算数为9.68万元，比上年预算9.12万元增加0.56万元，增长6.14%，其中：①行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数5.80万元，与上年预算数5.47万元相比增加0.33万元，增长6.03%。主要用于医疗保险单位缴费部分。变动原因：人员工资正常调标升级，医疗保险计提基数增加，缴纳数增加。②行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数3.89万元，与上年预算数3.65万元相比增加0.24万元，增长6.58%。主要用于公务员医疗补助支出。变动原因：人员工资正常调标升级，公务员医疗补助计提基数增加，缴纳数增加。     4.住房保障支出（类）住房保障支出类预算数为12.61万元，比上年预算11.91万元增加0.7万元。增长5.88%。其中：①住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数12.61万元，与上年预算11.91万元相比增加0.7万元，增长5.88%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。变动原因：人员工资正常调标升级，住房公积金计提基数增加，缴纳数增加。四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出165.96万元，与上年156.61万元相比增加9.35万元，增长5.97%，变动原因是：2024年工资调标以及人员正常升级，因此2025年人员经费及公用经费预算增加。1.人员经费156.12万元。主要包括：基本工资39.47万元、津贴补贴18.18万元、奖金11.83万元、绩效工资37.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.22万元、职业年金缴费6.61万元、职工基本医疗保险缴费5.80万元、公务员医疗补助缴费3.89万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金12.61万元、退休费3.30万元、生活补助3.66万元。人员经费与上年147.57万元相比增加8.55万元，增长5.79%，变动原因是：2024年基本工资、绩效工资调标，因此2025年人员经费增加。2.公用经费9.84万元。主要包括：办公费1.57万元、维修（护）费1.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.10万元、福利费3.17万元、其他商品和服务支出1.00万元。公用经费与上年9.04万元相比增加0.8万元，增长8.85%，变动原因是：人员工资调标，公用经费计提基数增加，预算数增加。五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明我单位2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数0.00万元。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元；公务接待费全年预算0.00万元。与上年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。原因是我单位不涉及“三公”项目。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。原因是我单位不涉及“因公出国（境）”项目。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。原因是我单位不涉及“公务接待”项目。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。具体情况如下：公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是我单位两年均未购置公务用车。公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是单位无公务用车。六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出预算数0.00万元。与上年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。原因：我单位无政府性基金财政拨款预算。七、国有资本经营预算支出预算情况说明我单位2025年度国有资本经营预算支出预算数0.00万元。与上年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。原因：我单位不涉及国有资本经营。八、项目支出预算情况说明我单位2025年预算安排项目1个，为“事业发展经费支出”，项目预算总金额26.00万元。其中，财政本年拨款金额26.00万元。第三部分  其他公开事项说明 一、单位运行经费安排情况说明单位运行经费，是指单位的公用经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年，单位运行经费财政拨款预算9.84万元，上年9.04万元相比增加0.8万元，增8.85%，变动原因是：人员工资调标，公用经费计提基数增加，预算数增加。二、政府采购预算情况说明我单位2025年政府采购预算总额0.71万元。按采购品目分类：政府采购货物预算0.71万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2024年末，共有车辆0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。四、2025年度项目支出绩效目标情况说明2025年填报项目绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算金额26.00万元，占全部项目支出预算金额26.00万元的100%。第四部分  名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等，以及从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、单位运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。十二、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。十三、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。    十四、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：王静        联系电话：0471-4590808第六部分  预算公开表 详见附件附件：乌兰夫基金会办公室部门预算公开表.xlsx

• 内蒙古自治区广播电视微波传输总站2025年预算公开报告

  2025-02-14 朗读

  内蒙古自治区广播电视微波传输总站2025年预算公开报告, 目  录第一部分  单位概况    一、单位主要职能、职责    二、机构设置及预算单位构成情况    三、主要工作任务及目标第二部分  2025年单位预算安排情况说明    一、单位预算收支总体情况说明    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明    三、财政拨款“三公”经费预算情况说明    四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明    五、国有资本经营预算支出预算情况说明    六、项目支出预算情况说明第三部分  其他公开事项说明    一、单位运行经费安排情况说明    二、政府采购预算情况说明    三、国有资产占有使用情况说明    四、2025年度项目支出绩效目标情况说明第四部分  名词解释第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分  2025年单位预算公开表    一、收支总表    二、收入总表    三、支出总表    四、财政拨款收支总表    五、一般公共预算支出表    六、一般公共预算基本支出表    七、一般公共预算“三公”经费支出表    八、政府性基金预算支出表    九、国有资本经营预算支出表    十、项目支出表    十一、项目绩效目标表    十二、政府采购预算表第一部分  单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能内蒙古自治区广播电视微波传输总站是自治区广播电视局主管全区微波线路的综合经济部门。（二）单位主要职责1.承担对自治区微波线路的传输及业务指导、调度工作。2.承担自治区微波网络的规划和运营。3.承担京-冀-晋-蒙微波线路的传输覆盖任务。4.承担广播电视信号分配业务。5.承担自治区广播电视局交办的其他相关工作。二、机构设置及预算单位构成情况内蒙古自治区广播电视微波传输总站属于自治区直属事业单位预算。（一）单位内设科室内蒙古自治区广播电视微波传输总站单位领导设一个正处级，三个副处级，单位科室设置9个，分别是办公室、人事科、安全保障科、技术科、传输中心、大青山微波站、蛮汉山微波站、集宁微波站、卓资山微波站。序号单位名称单位性质 1内蒙古自治区广播电视微波传输总站相当于正处级公益一类事业单位（二）人员情况微波传输总站属于公益一类事业单位，人员编制68人、实有在职人员63人、离退休人员47人、遗属1人。三、主要工作任务及目标1.做好电路运行维护保障开展国干、区干电路巡检工作。按计划对国干9个站点进行微波传输、供配电、天馈、铁塔等各系统全面巡检，组织一次全区干线微波电路互检（巡检）工作，确保落实互检（巡检）内容、时间、人员等事项安排及检查后的整改工作。完成日常维护及排查工作。按照《广播电视安全播出管理规定》（总局令第62号）要求，针对国干及区干电路安排日常及重保期运维工作。依据网管监测指标及结合实地故障现象，及时通知故障站点开展故障排除工作，必要时，总站派技术人员支持。完成《华为980系列设备日常维护规程》编写工作。接下来，RTN980维护规程定制小组将从日常维护方面着手，讨论并制定维护规程的细节内容，围绕机房值班、检修资料等形成完整流程，并列出具体清单和表格。2.推动微波技术创新发展逐步推动局属发射台与微波网络的互联互通。目前，全区68个局属发射台，已接入微波网络的仅有12个，距离最近微波站在10公里以内的发射台，共有20个尚未接入微波网络，下一步，将着重推动此项工作。着力解决电路带宽资源问题。着力解决区干电路部分区间段带宽配置不合理，及市内环路网841-839台一跳带宽资源不足问题。全力推动微波在地数单频组网、应急广播中的应用。一是推动微波信号作为自治区节目地数覆盖单频网备用信源的应用；二是推动微波电路作为应急广播信号传输的可选通道，完善应急广播体系。着力补齐传输中心信号平台节目源不足短板。积极协调有关单位、部门并完善技术配置，着力推动中央地数覆盖所需的12套中央电视节目源接入传输中心前端信号平台，满足盟市基层微波站的实际需求。逐步解决国干电路路由保护问题。“京-冀-晋-蒙”国干微波电路内蒙古段共7跳，其中4跳已于2013-2014年完成路由保护备案，因至今已十余年，总站已联系专业机构准备对7跳路由进行测算并重新进行保护备案工作。接下来，总站将严格按照总局无线局要求，建立微波路由保护长效工作机制，定期与自然资源规划部门对接沟通，开展路由巡查，努力保障路由传输安全。3.加强微波人才队伍建设挖掘人才资源，发挥人才效率。更新选人观念，准确推荐人才，为人才提供脱颖而出的良好环境，营造人尽其才、物尽其用的良好局面；力求优势互补、科学配置、因才择位，充分发挥人才效率，最大限度挖掘和利用现有人才资源。创新培训机制，开展业务学习。通过改变单一的培训方式，由课堂理论式教学向实际操作、现场体验、研讨式等教学方式转变；组织年轻职工积极参与，在实践中学习提高、积累经验、锻炼队伍；制定全区微波干线技术人员演讲、竞赛计划，鼓励职工积极参与，激励干部职工刻苦学习，爱岗敬业，立志成才，开创出你追我赶、人才辈出的新局面。4.推动学习教育常态化长效化微波传输总站将坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，结合总站工作实际，建立健全总站学习教育长效机制，细化学习计划，不断加强总站党员干部理想信念教育，牢固树立责任意识、担当意识，努力建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正的高素质微波传输总站队伍，推动微波传输事业高质量创新性发展。第二部分  2025年单位预算安排情况说明一、单位预算收支总体情况说明收入总计1,906.75万元，比2024年预算1,777.85万元增加128.90万元，增长7.25%，变动原因：主要由于上年单位资金结转增加和单位人员经费核定增加。支出总计1,906.75万元，比2024年预算1,777.85万元增加128.90万元，增长7.25%，变动原因：主要由于上年单位资金结转增加和单位人员经费核定增加。（一）预算收入情况说明单位预算收入总计1,906.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,547.30万元，占比81.15%；其他收入296.45万元，占比15.55%；上年结转63.00万元，占比3.30%。（二）预算支出情况说明单位预算支出1,906.75万元，其中：基本支出1,377.30万元，占比72.23%，主要用于在职人员工资、绩效工资、物业补贴、取暖费、其他补贴、其他工资福利支出等，退休人员统筹项目外人员经费，在职人员养老、职业年金、医疗、住房公积金等各种缴费，日常公用支出等；项目支出529.45万元，占比27.77%。主要用于自治区广播电视无线覆盖运行经费和京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目专项资金。（三）预算收支总体情况说明单位预算收入、支出总计1,906.75万元，与上年预算1,777.85万元相比，收、支总计增加128.90万元，增长7.25%，变动原因：主要由于单位人员核定经费增加和上年单位资金结转。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明财政拨款收支总计1,547.30万元，包括：本年一般公共预算拨款1,547.30万元，上年结转一般公共预算拨款0.00万元。与上年相比，增加111.90万元，增长7.80%。变动主要原因是人员经费增长。（一）财政拨款规模情况财政拨款收支总计1,547.30万元（基本支出1,300.30万元，项目支出247.00万元），包括：本年一般公共预算拨款1,547.30万元，无上年结转一般公共预算拨款。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况本单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算1,547.30万元，与上年相比增加111.90万元，增长7.80%，增加的主要原因为人员经费增加。具体情况如下：1.文化旅游体育与传媒支出类1,137.22万元，比上年预算数1,058.08万元增加79.14万元，增长7.48%。主要用于单位人员工资、日常公用支出，微波干线日常维护等方面支出。广播电视（款）其他广播电视支出（项）。本年预算1,137.22万元，较上年1,058.08万元增加79.14万元，增长7.48%。主要原因：人员经费增加。2.社会保障和就业类228.99万元，比上年预算数211.77万元增加17.22万元，增长8.13%。主要用于事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。该类别资金由自治区财政厅按人均定额、工资基数核定形成增长。（1）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。本年预算79.28万元，较上年75.98万元增加3.30万元，增长4.34%。主要原因：我单位退休人员增加。（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。本年预算97.04万元，较上年87.49万元增加9.55万元，增长10.92%。主要原因：我单位人员增加，养老保险基数调增。（3）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。本年预算48.52万元，较上年43.74万元增加4.78万元，增长10.93%。主要原因：我单位人员增加，职业年金基数调增。（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。本年预算4.15万元，较上年3.76万元增加0.39万元，增长10.37%。主要原因：我单位人员增加，在职人员工伤及失业保险基数调增。3.卫生健康支出类84.30万元，比上年预算数77.26万元增加7.04万元，增长9.11%。主要用于我单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费等。该类别资金由自治区财政厅按工资基数核定形成增长。（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。本年预算44.36万元，较上年40.73万元增加3.63万元，增长8.91%，增加的主要原因为我单位新增人员，事业单位医疗保险基数调增。（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。本年预算39.94万元，较上年36.53万元增加3.41万元，增长9.33%，增加主要原因为我单位新增人员，公务员医疗补助基数调增。4.住房保障类96.79万元，相比上年预算88.30万元增加8.49万元，增长9.61%。主要用于我单位按规定为职工缴纳住房公积金。住房改革（款）住房公积金（项）。本年预算96.79万元，较上年88.30万元增加8.49万元，增长9.61%，增加主要原因为我单位人员增加，住房公积金基数调增。（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明本单位2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算1,300.30万元，其中：人员经费1,232.88万元，公用经费67.42万元。基本支出比上年增加111.90万元，增加了9.42%，主要原因为：我单位人员增加，人员经费增加。1.人员经费1,232.88万元，主要包括：基本工资324.95万元、津贴补贴176.50万元、奖金80.84万元、绩效工资236.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.04万元、职业年金缴费48.52万元、职工基本医疗保险缴费44.36万元、公务员医疗补助缴费39.94万元、其他社会保障缴费4.15万元、住房公积金96.79万元、退休费79.28万元、生活补助3.66万元。较上年预算数1,127.06万元增加了105.82万元，增加了9.39%，主要原因为我单位人员增加，自治区财政厅按工资基数核定形成增长。2.公用经费67.42万元，主要包括：办公费4.00万元、印刷费0.50万元、邮电费1.30万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.50万元、委托业务费2.20万元、工会经费15.76万元、福利费21.44万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用0.20万元、税金及附加费用0.10万元、其他商品和服务支出18.32万元(其他商品和服务支出超过本年一般公用经费占比50%的原因为：2025年残保金需从其他商品和服务支出）、办公设备购置1.00万元。较上年预算数61.34万元增加6.08万元，增幅9.91%。增长的主要原因为由自治区财政厅按人均定额核定形成增长。三、财政拨款“三公”经费预算情况说明本年财政拨款“三公”经费支出预算8.10万元，相比上年预算8.10万元，无变化；本年预算与上年执行数8.10万元相比无变化。变动原因：“三公”经费预算支出情况无变化，支出预算保持不变。1.因公出国（境）费用0.00万元。占比0.00%。与上年相比无变化。变动原因：我单位近年来无此项预算支出。2.公务接待费0.10万元，占比1.23%，与上年预算数持平；与上年执行数一致。变动原因：接待预期情况无变化，支出预算保持不变。3.公务用车购置及运行维护费8.00万元，占比98.77%，与上年预算数一致；与上年执行数一致。变动原因：我单位公务用车情况预期无变化，支出预算保持不变。其中：（1）公务用车购置0.00万元，与上年预算一致。变动原因：我单位近年来无此项预算支出。；（2）公务用车运行维护费8.00万元，与上年预算数一致；与上年执行数一致。变动原因：我单位公务用车维护情况预期无变化，支出预算保持不变。四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2025年度政府性基金预算财政拨款支出预算0.00万元,与上年预算相比，增加0.00万元，增长0.00%。我单位无政府性基金预算。五、国有资本经营预算支出预算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2025年度国有资本经营预算财政拨款支出预算0.00万元，与上年预算相比，增加0.00万元，增长0.00%。我单位无国有资本经营预算。六、项目支出预算情况说明本单位2025年预算安排项目2个，项目预算总金额529.45万元。其中，财政本年拨款金额247.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金282.45万元。 第三部分  其他公开事项说明一、单位运行经费安排情况说明单位运行经费，是指部门的公用经费（按决算报表口径，指行政单位及参公事业单位基本支出的日常公用经费），包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用及其他商品和服务支出。2025年，我单位运行经费财政拨款预算67.42万元，比上年预算数61.34万元增加6.08万元，增幅9.91%，主要是自治区财政厅按人均定额核定后形成增长。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额196.00万元，按采购品目分类：政府采购货物预算181.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.50万元。三、国有资产占有使用情况说明2025年末（按决算报表），共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、离退休干部用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，主要用于全区微波干线和国干线路传输日常维护保障用车。单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），主要是广播电视传输、铁塔等设备。四、2025年度项目支出绩效目标情况说明2025年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%(涉密项目未公开、其他运转类项目未公开)。公开填报绩效目标的项目支出预算529.45万元，占全部项目支出预算的100%。备注：按预算编制公开要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，预算编制计数单位为元，因此小数点后第二位存在四舍五入尾差差异。第四部分  名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等，以及从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映我单位人员工资、日常公用支出，广播电视微波业务运行保障费用等方面支出。十二、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。十三、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。十四、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：张海燕        联系电话：0471-3288513第六部分  单位预算公开表详见附件：2025部门预算公开表（微波）.xlsx