2026年度内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心本级预算公开

批复时间：2026年2月13日

公开时间：2026年2月28日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门项目支出表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

1.承担内蒙古河套灌区、鄂尔多斯南岸灌区农业灌溉引水、周边地区生态治理补水、黄河三盛公水利枢纽工程的安全运行管理工作。

2.参与编制并组织实施枢纽年度控制运行计划和年度水量分配方案相关工作。

3.承担枢纽工程防御洪水方案和汛期调度运用计划的制定、枢纽辖区防凌防汛、分凌、分洪等相关工作。

4.承担组织实施枢纽工程技术更新、改扩建、专项治理技术保障工作。

5.承担黄河三盛公水利枢纽的水文、水情测报以及传输等相关工作；承担管辖范围内水资源保护、水土保持等相关工作。

6.承担内蒙古西部地区有关水事工作。

7. 开展枢纽水利风景区规划、建设、保护、日常运维和水文化建设等公益服务。

8.承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设正科级机构18个：党委办公室、行政办公室、人事科、计划财务科、工程建设与管理科、水政保卫科、后勤与退休人员管理科、网络信息科、枢纽管理所、水文实验站、沈乌管理所、生态防护站、枢纽总干渠管理所、枢纽风景区管理中心、工程与河道保护工作站、纪检室、水旱灾害防御科、水资源管理科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

做好2026年水利工作，要抓好以下重点工作：

一是统一思想凝聚奋进共识。坚持把深学细悟习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神，与学习贯彻党的二十届四中全会精神结合贯通起来，纳入中心组理论学习计划、党支部“三会一课”和党员大讲堂学习，做到常学常新、常悟常进，在学懂、弄通、做实上下功夫，对“国之大者”心中有数，做好深化、内化、转化工作，自觉在大局下思考、在大局下谋划、在大局下行动，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保中央和自治区重大决策、厅党组决策部署不折不扣落实到工作中。

二是保障枢纽工程安全运行。从工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面，严格管理和运行，推动标准化管理提质增效。扎实做好工程控制运用、检查观测、维修养护、安全监测，及时对工程观测资料进行整理、计算和成果分析，对闸门、启闭设备等核心设施实行全生命周期管护，保障工程安全运行。做好项目筛选储备和项目研究策划等前期工作，积极推进黄河内蒙古段河道整治（三盛公段）工程建设，做好现场管理工作。推进数字孪生智慧水利建设，不断提升三盛公水利枢纽数字化、网络化、智能化水平和水安全保障能力。

三是抓好安全管理防控风险。按照“疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，对工程安全、险工安全、项目安全、消防、保密及网络运行安全加大管控力度，建立安全风险研判制度，完善应急预案，抓好培训演练，提升发现、防范、处置风险的能力，着力推动“六项机制”建设拓点扩面。严守“水旱灾害防御、防凌防汛安全、工程运行安全”三条底线，全力做好西部地区水事督查，提升水安全保障和支撑。强化“四预”措施，贯通“五情”信息，落实防凌防汛各项措施，坚持会商研判、精准调度、消除隐患，切实把“防”的工作做实做细做在前，确保工程安度凌汛。

四是从严从细管好水资源。全方位贯彻“四水四定”原则，严格计划用水和总量控制，紧盯春汇、秋浇等重要节点，做好水量统计、复核、灌区超计划取水提前预警等工作，严格取水许可管理，加强灌区取水、退水、耗水伸监测管控，确保不超取水许可和分配指标。巩固农业节水成果。推进水文测站建设和测报系统自动化升级改造。不断深化河套灌区取用水监测拓展项目的成果应用，着力构建一体化智能调度平台，做好信息资源的整合、共享，全面提升水资源调度管理的精细化、智能化水平。

五是加强水生态保护治理。坚持以水定“绿”，做好辖区育苗基地管理，选择适宜树种，加强防风林和防浪林建设，2026年计划嫁接苗木、补植各类树木79亩，绿化管护林地982亩，推进老旧果园改造，厚植辖区生态底色。实施好乌梁素海、乌兰布和沙漠、库布齐沙漠生态补水。常态化开展“清四乱”回头看暨“清槽行动”。广泛开展水法宣传活动，加强确权划界后土地管理力度。做好水政巡查工作，依法维护辖区水事秩序。

六是传承弘扬黄河水文化。拓展三盛公水利枢纽社会服务功能和公益属性，发挥国家水情教育基地等平台功能，深入推进“黄河文化+思政教育”一体化机制，开展形式多样的宣教、研学、观摩交流活动，打造三盛公水文化博物馆传承基地，推动黄河文化更好地走入社会公众。将铸牢中华民族共同体意识深度融入水文化建设，彰显自身特色，讲好黄河故事，大力弘扬黄河文化蕴含的蒙古马精神和“三北”精神，推动水工程与水文化融合发展。

七是深化内部管理提升效能。牢固树立过“紧日子”思想，强化预算收支和绩效管理，提高资金使用效益。加强制度建设，进一步规范政府采购和国有资产管理。抓好职工培训、专业技术人员培养使用、实践锻炼和激励保障，落实好“传帮带”抓好“一周两课大家讲”活动，推动知识型、技能型、创新型人才队伍建设。完善岗位聘用与考核评价机制。加强“智慧工会”建设。不断巩固提升精神文明创建成果。积极回应涉水12345热线诉求，强化水利舆情监测管控。推进防汛调度综合楼、职工餐厅维修改造。统筹做好财务、审计、信访、保密、档案、后勤保障等工作。

八是坚持党建引领强基固本。把铸牢中华民族共同体意识主线纳入党的建设和意识形态工作责任制，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一要件”抓落实，深入开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，推动政治机关意识教育、对党忠诚教育、理想信念教育持续延伸。推进党支部标准化规范化建设，持续创建坚强堡垒“模范”支部，常态化开展亮晒比活动，着力打造“四强”党支部。坚持党建带群建、带关建，统筹做好工、青、妇等工作。加强党员教育管理和监督，深入开展“党建+”活动，推动党建与业务工作深度融合。按照上级党组安排，扎实开展好党内集中主题教育，巩固深化学习教育成果。

九是深入推进全面从严治党。把管党治党作为分内之事、应尽之责，严格监督个人重大事项报告，狠抓“六项纪律”特别是政治纪律的落实。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进“提标、提速、提效”专项行动，大力整治“三多三少三慢”及“慢粗虚”问题，抓好警示教育，强化正风肃纪，防止“四风”问题反弹回潮。抓好纪检、审计干部培训，不断提高工作规范化、法治化、正规化水平。坚持纪委与党委重要情况通报、线索排查、会商研判等协调机制，聚焦财务管理、人事管理、项目建设、物资采购和资金使用，推进纪检、财务、审计等监督力量整合，定期排查廉政风险，深化运用监督执纪“四种形态”，坚决查处违规违纪违法问题，确保政治生态风清气正。

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

管理中心2026年度收入、支出预算总计8039.22万元，与上年相比收、支预算总计各减少429.36万元，减少5.07%。其中：

（一）收入预算总计8039.22万元。包括：

1.本年收入合计8039.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入4073.17万元，与上年相比减少953.41万元，减少18.97%。主要原因是较上年相比公用经费及人员经费增加137.59万元，项目经费减少1091万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入3966.05万元，与上年相比增加524.05万元，增长15.23%。主要原因是根据《内蒙古自治区机关事务管理局关于自治区水利厅2026年度大中修项目方案预审事宜的函》（内管字﹝2025﹞657号）文件，同意对我中心机关办公楼、防汛调度综合楼进行必要的维修改造，动用以前年度经营结余655万元。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是2026年无上年结转结余资金。

（二）支出预算总计8039.22万元。包括：

1．本年支出合计8039.22万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出841.92万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费的支出、事业单位离退休经费发放。与上年相比增加290.92万元，增加52.8 %。主要原因是2026年离退休人员经费支出功能分类由2130306水利工程运行与维护改为2080502事业单位离退休。

（2）农林水支出（类）支出6577.31万元，主要用于水利监督检查工作经费、水利保障经费、事业发展经费支出、事业单位经营支出、物业费、水利工程运行与维护经费等。与上年相比减少1026.27万元，减少13.5%。主要原因是2025年单位经营支出增加145.05万元，基本支出减少80.32万元，项目支出减少1091万元。

（3）住房保障支出（类）支出420万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加106万元，增加33.76%。主要原因是根据自治区人民政府办公厅《关于印发<内蒙古自治区住房公积金缴存管理办法>等三个办法的通知》（内政办发﹝2022﹞92）号文件规定，公积金基数进行调整，预算增加；2026年将新招聘10个人，公积金支出预计增加。

（4）卫生健康支出（类）支出200万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加200万元，增加100%。主要原因是2026年基本医疗保险费支出功能分类由2130306水利工程运行与维护改为2101102事业单位医疗。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

管理中心2026年度收入预算总计8039.22万元，包括本年收8039.22万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4073.17万元，占50.67%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入3966.05万元，占49.33%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占0%；

本年其他收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

管理中心2026年度支出预算合计8039.22万元，其中：

基本支出2794.17万元，占34.76%；

项目支出1279万元，占15.91%；

事业单位经营支出3966.05万元，占49.33%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

管理中心2026年度财政拨款收、支总预算4073.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少953.41万元，减少18.97%。主要原因是2026年人员经费及公用经费较上年增加137.59万元，项目支出较上年减少1091万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

管理中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4073.17万元，与上年相比减少953.41万元，减少18.97%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 394.92万元，与上年相比增加188.92万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算220万元，与上年相比增加14万元，增长6.8%。变动原因：2026年将招聘10名职工，基本养老保险缴费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为174.92万元，与上年相比增加174.92万元，增长100%。变动原因：2026年事业单位离退休支出功能分类由2130306变为2080502。

（二）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为3448.26万元，与上年相比减少1171.32万元。其中：

1.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算3398.26万元，与上年相比减少1171.32万元，减少25.63%。变动原因：2026年人员经费及公用经费较上年减少80.32万元，项目支出较上年减少1091万元。

2.水利（款）水利安全监督（项）。年初预算50万元，与上年预算金额保持一致。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为230万元，与上年相比增加29万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算230万元，与上年相比增加29万元，增加14.43%。变动原因：主要原因是根据自治区人民政府办公厅《关于印发<内蒙古自治区住房公积金缴存管理办法>等三个办法的通知》（内政办发﹝2022﹞92）号文件规定，公积金基数进行调整，预算增加；2026年将新招聘10个人，公积金支出预计增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

管理中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2794.17万元，其中：

（一）人员经费2787.83万元。主要包括：基本工资745万元、津贴补贴528.95万元、绩效工资746万元、奖金121万元、机关事业单位基本养老保险缴费220万元、住房公积金230万元、退休费174.92万元、生活补助21.96万元等。

（二）公用经费6.35万元。主要包括：办公费6.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

管理中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8万元，比上年预算增加8万元，增加100 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算增加8万元，主要原因是 按照过紧日子原则，2026年公务用车运行维护的预算总额是逐年下降的，因为2026年预算填报口径的原因，将8万元安排到了财政资金预算的支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

管理中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于……。

我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

管理中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于……。

我单位无国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

管理中心2026年度预算安排项目6个，项目预算总金额2729万元。其中，财政本年拨款金额 1279 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金1450万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

管理中心2026年度机构运行经费预算支出6.35万元，与上年相比增加0.27万元，增加4.44%。主要原因是：2026年机构运行费支出由财政核心业务一体化系统预算编制自动生成，用于我单位人员日常公用经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

管理中心2026年度政府采购支出预算总额1097.49万元，其中：拟采购货物支出280.79万元、拟采购工程支出816.7万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

管理中心共有车辆7辆，其中，离退休干部服务用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆。单价50万元（含）以上至100万元（不含）的设备10台（套），单价100万元（含）以上的设备10台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明 

管理中心2026年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的83.33%。公开填报绩效目标的项目预算2161万元，占全部项目预算的79.19%。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘洋        联系电话：15044853729

第五部分  年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门项目支出表

相关报表已按顺序上传至内蒙古自治区财政厅预决算公开平台

详见附件

附件：部门预算公开表 .xlsx